TicTrasparenza 3.0
TicTrasparenza 3.0
Menu Principale
Logout
Determine Importi Fornitori - Uscite Fornitori - Entrate Fornitori Tag Cloud Statistiche Geografiche Fornitori Statistiche Fornitori Casellesi Statistiche Fornitori Prov. Torino Statistiche Fornitori Reg. Piemonte Statistiche Fornitori Tecnici

Importi Determine - Ricerca Avanzata

🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati
💡 Funzioni avanzate:
• "frase esatta" - ricerca frase completa
• fornitore AND servizi - entrambi i termini
• lavori OR manutenzione - uno dei due termini
• pulizia -privato - escludi termine
• Correzione automatica errori + sinonimi intelligenti
Legenda contabile: nei riepiloghi economici devono essere sommati soltanto *USC come uscite e *ENTR come entrate. I codici *RUSC, *RENT, *IMP, *VAR, *ECO e *GIRO restano visibili ma non rappresentano nuove somme.
📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 3941-3960)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
567 Uscita 2023 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO N. 3 GIORNATE FORMATIVE IN AMBITO ECONOMICO E GIURIDICO. CIG: Z133C7739B. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 306,00. 01021.03.00002300 306,00 €
568 Uscita 2024 EGAF EDIZIONI S.R.L. ACQUISTO PRONTUARI E RINNOVO ABBONAMENTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA 03011.03.00008390 908,00 €
565 Uscita 2023 C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA. 12041.04.00021550 151,00 €
565 Uscita 2023 C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA. 12061.04.00022140 954,00 €
565 Uscita 2023 C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA. 12061.04.00022140 3.545,00 €
566 Uscita 2023 MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO BANDIERE TRICOLORE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 298,80 - CIG ZA13C74E62 01011.03.00000430 166,00 €
566 Uscita 2023 MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO BANDIERE TRICOLORE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 298,80 - CIG ZA13C74E62 01021.03.00001450 126,00 €
562 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 2.600,00 €
560 Uscita 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 01071.03.00006600 110,00 €
559 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023 40100.01.00007230 834,00 €
559 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023 40100.01.00007220 5.260,00 €
559 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023 40500.01.00007200 108.771,00 €
555 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 04061.04.00013913 13.914,00 €
555 Entrata 2023 MINISTERO INTERNO CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 20101.01.00001506 13.914,00 €
554 Uscita 2023 ENEL SOLE S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MODIFICHE E AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRATO DELLA FIERA. SMARTCIG Z3D3C6A252 - IMPEGNO SPESA. 09022.02.00027541 18.356,00 €
553 Uscita 2023 A.DI.CO.M. GROUP SRL SETTORE AFFARI GENERALI - RINNOVO UTM FIREWALL TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 860,76 OLTRE IVA - CIG ZBB3C612D1 01081.03.00006960 1.050,00 €
552 Uscita 2023 IRAP 8,50% SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALL'ENTE NELLE ATTIVITA' CORRELATE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE. IMPEGNO SPESA. 01011.02.00000850 159,00 €
552 Uscita 2023 QUARANTA SIMONA SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALL'ENTE NELLE ATTIVITA' CORRELATE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE. IMPEGNO SPESA. 01021.03.00002200 1.875,00 €
550 Uscita 2023 PERINO PUBBLICITA' DI PERINO CESARE DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE PELLICOLE DI SICUREZZA SUI VETRI DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA RESISTENZA. SMARTCIG Z3C3C6... 04022.02.00026812 14.936,00 €
544 Uscita 2023 STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A. DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA VENARIA. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01111.03.00007460 183,00 €
ID Det: 567

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA
Oggetto: AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO N. 3 GIORNATE FORMATIVE IN AMBITO ECONOMICO E GIURIDICO. CIG: Z133C7739B. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 306,00.
Capitolo: 01021.03.00002300
Importo: 306,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 568

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: EGAF EDIZIONI S.R.L.
Oggetto: ACQUISTO PRONTUARI E RINNOVO ABBONAMENTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008390
Importo: 908,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 565

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE
Oggetto: FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA.
Capitolo: 12041.04.00021550
Importo: 151,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 565

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE
Oggetto: FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA.
Capitolo: 12061.04.00022140
Importo: 954,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 565

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE
Oggetto: FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA.
Capitolo: 12061.04.00022140
Importo: 3.545,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 566

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO BANDIERE TRICOLORE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 298,80 - CIG ZA13C74E62
Capitolo: 01011.03.00000430
Importo: 166,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 566

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO BANDIERE TRICOLORE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 298,80 - CIG ZA13C74E62
Capitolo: 01021.03.00001450
Importo: 126,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 562

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 2.600,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 560

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
Oggetto: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 110,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 559

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023
Capitolo: 40100.01.00007230
Importo: 834,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 559

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 5.260,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 559

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 108.771,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 555

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.04.00013913
Importo: 13.914,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 555

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: MINISTERO INTERNO
Oggetto: CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2023 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 20101.01.00001506
Importo: 13.914,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 554

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MODIFICHE E AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRATO DELLA FIERA. SMARTCIG Z3D3C6A252 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09022.02.00027541
Importo: 18.356,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 553

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: A.DI.CO.M. GROUP SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - RINNOVO UTM FIREWALL TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 860,76 OLTRE IVA - CIG ZBB3C612D1
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 1.050,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 552

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: IRAP 8,50%
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALL'ENTE NELLE ATTIVITA' CORRELATE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01011.02.00000850
Importo: 159,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 552

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: QUARANTA SIMONA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALL'ENTE NELLE ATTIVITA' CORRELATE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 1.875,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 550

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PERINO PUBBLICITA' DI PERINO CESARE
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE PELLICOLE DI SICUREZZA SUI VETRI DEGLI INFISSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI PIAZZA RESISTENZA. SMARTCIG Z3C3C69B30 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 14.936,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 544

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A.
Oggetto: DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA VENARIA. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01111.03.00007460
Importo: 183,00 €

Atto Fornitore