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✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 3881-3900)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
621 Uscita 2023 EDILEVRA S.N.C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01052.02.00024302 10.614,00 €
620 Uscita 2023 4 EMME SERVICE S.P.A. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROVE DI CARICO SUL SOLETTONE DI COPERTURA DELLA FERROVIA TORINO-CERES IN VIA CIRCONVALLAZIONE N. 45. CUP. G87H22003230... 10052.02.00030821 1.769,00 €
619 Uscita 2025 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE PER CENTRALINO TELEFONICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO SPESA € 1.464,00 CIG ZF33CBED5C. PERIODO 01/11/2023-30/10/2025. 04021.03.00011700 610,00 €
619 Uscita 2024 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE PER CENTRALINO TELEFONICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO SPESA € 1.464,00 CIG ZF33CBED5C. PERIODO 01/11/2023-30/10/2025. 04021.03.00011700 732,00 €
619 Uscita 2023 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE PER CENTRALINO TELEFONICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO SPESA € 1.464,00 CIG ZF33CBED5C. PERIODO 01/11/2023-30/10/2025. 04021.03.00011700 122,00 €
627 Uscita 2023 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. SERVIZIO GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI VELOCITA'- AFFIDAMENTO IN HOUSE A SAT SCARL -IMPEGNO SPESA ANNO 2023 03011.03.00009020 80.575,00 €
610 Uscita 2023 ELETTROSERVIZI SRL SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER L'ENTE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 603,90 IVA COMPRESA - CIG: DIGITAL PROGRESS SAS: Z013CADB4B - ELETTROSERVIZI S.R.L.: ZCA3CADB8B. 01081.03.00006960 541,00 €
610 Uscita 2023 DIGITAL PROGRESS SAS DI ANTONIO MAGLIOZZI SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER L'ENTE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 603,90 IVA COMPRESA - CIG: DIGITAL PROGRESS SAS: Z013CADB4B - ELETTROSERVIZI S.R.L.: ZCA3CADB8B. 01081.03.00006960 62,00 €
615 Uscita 2023 NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8 04061.03.00013530 1.329,00 €
615 Uscita 2023 NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8 04061.03.00013530 2.404,00 €
615 Uscita 2023 INSIEME SOC. COOP- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8 04061.03.00013530 484,00 €
615 Uscita 2023 INSIEME SOC. COOP- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8 04061.03.00013530 9.555,00 €
616 Uscita 2024 MAGGIOLI SPA ENTI ONLINE - VIDEOCONFERENZE IN DIRETTA “I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO”: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA 01031.03.00003420 160,00 €
616 Uscita 2023 MAGGIOLI SPA ENTI ONLINE - VIDEOCONFERENZE IN DIRETTA “I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO”: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA 01031.03.00003420 160,00 €
599 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI AGOSTO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003204 37.698,00 €
599 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI AGOSTO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003203 110.609,00 €
600 Uscita 2024 CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI - REVOCA PARZIALE DELL'AFFIDAMENTO E RETTIFICA IMPEGNO SPESA 2024 03011.03.00008900 -13.000,00 €
598 Uscita 2023 ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008600 3.000,00 €
597 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003201 7.137,00 €
597 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003200 127.144,00 €
ID Det: 621

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: EDILEVRA S.N.C.
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024302
Importo: 10.614,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 620

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: 4 EMME SERVICE S.P.A.
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROVE DI CARICO SUL SOLETTONE DI COPERTURA DELLA FERROVIA TORINO-CERES IN VIA CIRCONVALLAZIONE N. 45. CUP. G87H22003230004 - SMARTCIG Z173CAEA0C - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.02.00030821
Importo: 1.769,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 619

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE PER CENTRALINO TELEFONICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO SPESA € 1.464,00 CIG ZF33CBED5C. PERIODO 01/11/2023-30/10/2025.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 610,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 619

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE PER CENTRALINO TELEFONICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO SPESA € 1.464,00 CIG ZF33CBED5C. PERIODO 01/11/2023-30/10/2025.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 732,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 619

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO ASSISTENZA AD ORE PER CENTRALINO TELEFONICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO SPESA € 1.464,00 CIG ZF33CBED5C. PERIODO 01/11/2023-30/10/2025.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 122,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 627

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI VELOCITA'- AFFIDAMENTO IN HOUSE A SAT SCARL -IMPEGNO SPESA ANNO 2023
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: 80.575,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 610

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ELETTROSERVIZI SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER L'ENTE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 603,90 IVA COMPRESA - CIG: DIGITAL PROGRESS SAS: Z013CADB4B - ELETTROSERVIZI S.R.L.: ZCA3CADB8B.
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 541,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 610

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIGITAL PROGRESS SAS DI ANTONIO MAGLIOZZI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER L'ENTE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 603,90 IVA COMPRESA - CIG: DIGITAL PROGRESS SAS: Z013CADB4B - ELETTROSERVIZI S.R.L.: ZCA3CADB8B.
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 62,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 615

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8
Capitolo: 04061.03.00013530
Importo: 1.329,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 615

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8
Capitolo: 04061.03.00013530
Importo: 2.404,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 615

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: INSIEME SOC. COOP-
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8
Capitolo: 04061.03.00013530
Importo: 484,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 615

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: INSIEME SOC. COOP-
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI - CIG 86892335E8
Capitolo: 04061.03.00013530
Importo: 9.555,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 616

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: ENTI ONLINE - VIDEOCONFERENZE IN DIRETTA “I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO”: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA
Capitolo: 01031.03.00003420
Importo: 160,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 616

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: ENTI ONLINE - VIDEOCONFERENZE IN DIRETTA “I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO”: AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA
Capitolo: 01031.03.00003420
Importo: 160,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 599

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI AGOSTO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 37.698,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 599

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI AGOSTO 2023 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 110.609,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 600

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI - REVOCA PARZIALE DELL'AFFIDAMENTO E RETTIFICA IMPEGNO SPESA 2024
Capitolo: 03011.03.00008900
Importo: -13.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 598

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008600
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 597

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 7.137,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 597

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 127.144,00 €

Atto Fornitore