*USC come uscite e *ENTR come entrate.
I codici *RUSC, *RENT, *IMP, *VAR,
*ECO e *GIRO restano visibili ma non rappresentano nuove somme.
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Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE
Oggetto: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO-AFFIDAMENTO PER INCARICO LEGALE - SMART CIG ZF63CEDB3F - IMPEGNO SPESA- E PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE FACILITA - SMART CIG Z133CF6DEC - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08011.03.00015790
Importo: 3.172,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A.
Oggetto: DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01111.03.00007460
Importo: 610,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
Oggetto: DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 30500.99.00005280
Importo: 610,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
Oggetto: DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 30500.01.00005300
Importo: 3.390,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.012,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO, DITTA S.C. EDIL.
Capitolo: 12092.02.00044251
Importo: 119.900,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DASEIN S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE 2024-2026, DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE - IMPEGNO SPESA – CIG Z4C3CE30E8
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 4.270,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PALLAVIDINI DIEGO
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI VARI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’. SMARTCIG Z1C3CF1334- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.02.00027750
Importo: 10.370,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE
Oggetto: ANPI “GRAMSCI: L’UOMO, IL PENSIERO E IL CONTESTO STORICO” – PROPOSTA EVENTO 27 OTTOBRE – RICHIESTA PATROCINIO, CONTRIBUTO E UTILIZZO SALA POLI - FUNZIONALE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 05021.03.00014600
Importo: 200,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: OASI PER UN AMICO DI PERAZZOLO ROBERTO & C. SNC
Oggetto: SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2024 E 2025 - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE -AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 09051.03.00016100
Importo: 15.000,00 €