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✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 3821-3840)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
508 Uscita 2023 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA 2023 03011.03.00009025 140.000,00 €
506 Uscita 2023 MAGGIOLI SPA SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022-2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA 03011.03.00009020 50.000,00 €
507 Uscita 2023 POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA 03011.03.00009020 60.000,00 €
505 Uscita 2023 GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. COLLETTORE DI SCARICO ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI CASELLE TORINESE - LOTTO DI COMPLETAMENTO - CANONE ANNUO 2023 (ART. 10 CONVENZIONE) - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE 09041.03.00016060 921,00 €
502 Uscita 2023 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA 05021.03.00013970 500,00 €
502 Uscita 2023 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA 04021.03.00010700 1.000,00 €
502 Uscita 2023 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA 10051.03.00016180 3.000,00 €
497 Uscita 2023 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023 03011.04.00009040 16.056,00 €
497 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023 30200.02.00003202 16.465,00 €
497 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023 30200.02.00003202 7.295,00 €
497 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023 30200.02.00003202 35.283,00 €
498 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. CUP G81B20000980004 08012.02.00027611 3.746,00 €
498 Uscita 2023 NOVARA REALSTRADE SRL REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. CUP G81B20000980004 08012.02.00027611 14.580,00 €
498 Uscita 2023 NOVARA REALSTRADE SRL REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. CUP G81B20000980004 08012.02.00027611 70.000,00 €
498 Uscita 2023 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. CUP G81B20000980004 09012.02.00027634 7.658,00 €
491 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 218,00 €
493 Uscita 2023 GRELLA MARISA - CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA TASSA PROPRIETA' SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO AL RESPONSABILE. 01041.02.00003961 776,00 €
496 Uscita 2023 MARITANO FABRIZIO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERIVZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUTIVA RELATIVA... 01062.02.00024402 29.133,00 €
494 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. 06021.03.00015720 -84,00 €
494 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. 06021.03.00015720 -112,00 €
ID Det: 508

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' E SERVIZI ALLEGATI - IMPEGNO SPESA 2023
Capitolo: 03011.03.00009025
Importo: 140.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 506

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022-2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: 50.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 507

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: POSTE ITALIANE SPA
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: 60.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 505

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
Oggetto: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI CASELLE TORINESE - LOTTO DI COMPLETAMENTO - CANONE ANNUO 2023 (ART. 10 CONVENZIONE) - IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09041.03.00016060
Importo: 921,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 502

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 05021.03.00013970
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 502

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04021.03.00010700
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 502

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10051.03.00016180
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 497

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 16.056,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 497

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 16.465,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 497

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 7.295,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 497

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - ACCERTAMENTO IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA UNIONENET 1 SEMESTRE 2023
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 35.283,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 498

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. CUP G81B20000980004
Capitolo: 08012.02.00027611
Importo: 3.746,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 498

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NOVARA REALSTRADE SRL
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. CUP G81B20000980004
Capitolo: 08012.02.00027611
Importo: 14.580,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 498

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NOVARA REALSTRADE SRL
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. CUP G81B20000980004
Capitolo: 08012.02.00027611
Importo: 70.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 498

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO SPESA. CUP G81B20000980004
Capitolo: 09012.02.00027634
Importo: 7.658,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 491

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 218,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 493

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: GRELLA MARISA - CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto: TASSA PROPRIETA' SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FN534FH - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO AL RESPONSABILE.
Capitolo: 01041.02.00003961
Importo: 776,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 496

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MARITANO FABRIZIO
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERIVZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUTIVA RELATIVA ALL’OPERA DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE DELLA COPERTURA DE’’EX STAZIONE FERROVIARIA. CUP. G89D23000040004 - SMARTCIG Z473C3639E - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01062.02.00024402
Importo: 29.133,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 494

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06021.03.00015720
Importo: -84,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 494

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: GESTIONE SERVIZI GIOVANI E BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - (CIG 98706394FB) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06021.03.00015720
Importo: -112,00 €

Atto Fornitore