TicTrasparenza 3.0
TicTrasparenza 3.0
Menu Principale
Logout
Determine Importi Fornitori - Uscite Fornitori - Entrate Fornitori Tag Cloud Statistiche Geografiche Fornitori Statistiche Fornitori Casellesi Statistiche Fornitori Prov. Torino Statistiche Fornitori Reg. Piemonte Statistiche Fornitori Tecnici

Importi Determine - Ricerca Avanzata

🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati
💡 Funzioni avanzate:
• "frase esatta" - ricerca frase completa
• fornitore AND servizi - entrambi i termini
• lavori OR manutenzione - uno dei due termini
• pulizia -privato - escludi termine
• Correzione automatica errori + sinonimi intelligenti
📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 3741-3760)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
556 Uscita 2023 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512. 04061.03.00013651 30.207,00 €
557 Uscita 2023 RINETTI BARBARA SRL DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E INDAGINE STRATIGRAFICHE RELATIVA ALL’OPERA DI RECUPERO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO EX STAZI... 01062.02.00024402 14.152,00 €
558 Uscita 2023 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI. FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 8.000,00 - CIG Z813C62F4E 01081.03.00006960 8.000,00 €
561 Uscita 2023 ECONOMO COMUNALE IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2023 - INTEGRAZIONE 01021.03.00001450 400,00 €
563 Uscita 2024 ANCITEL SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024 03011.03.00008751 252,00 €
563 Uscita 2024 ANCI DIGITALE S.P.A. SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024 03011.03.00008751 12.878,00 €
564 Uscita 2025 TECHNICAL DESIGN S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 08021.03.00015899 2.867,00 €
564 Uscita 2024 TECHNICAL DESIGN S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 08021.03.00015899 2.867,00 €
564 Uscita 2023 TECHNICAL DESIGN S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 08021.03.00015899 2.867,00 €
567 Uscita 2023 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO N. 3 GIORNATE FORMATIVE IN AMBITO ECONOMICO E GIURIDICO. CIG: Z133C7739B. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 306,00. 01021.03.00002300 306,00 €
568 Uscita 2024 EGAF EDIZIONI S.R.L. ACQUISTO PRONTUARI E RINNOVO ABBONAMENTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA 03011.03.00008390 908,00 €
565 Uscita 2023 C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA. 12041.04.00021550 151,00 €
565 Uscita 2023 C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA. 12061.04.00022140 954,00 €
565 Uscita 2023 C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA. 12061.04.00022140 3.545,00 €
566 Uscita 2023 MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO BANDIERE TRICOLORE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 298,80 - CIG ZA13C74E62 01011.03.00000430 166,00 €
566 Uscita 2023 MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO BANDIERE TRICOLORE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 298,80 - CIG ZA13C74E62 01021.03.00001450 126,00 €
562 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 2.600,00 €
560 Uscita 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO 01071.03.00006600 110,00 €
559 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023 40100.01.00007230 834,00 €
559 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023 40100.01.00007220 5.260,00 €
ID Det: 556

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 30.207,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 557

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: RINETTI BARBARA SRL
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E INDAGINE STRATIGRAFICHE RELATIVA ALL’OPERA DI RECUPERO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO EX STAZIONE FERROVIARIA. SMARTCIG ZE43C6BCB4- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01062.02.00024402
Importo: 14.152,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 558

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI. FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA € 8.000,00 - CIG Z813C62F4E
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 8.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 561

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ECONOMO COMUNALE
Oggetto: IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2023 - INTEGRAZIONE
Capitolo: 01021.03.00001450
Importo: 400,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 563

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ANCITEL
Oggetto: SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 252,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 563

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ANCI DIGITALE S.P.A.
Oggetto: SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 12.878,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 564

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: TECHNICAL DESIGN S.R.L.
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08021.03.00015899
Importo: 2.867,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 564

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: TECHNICAL DESIGN S.R.L.
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08021.03.00015899
Importo: 2.867,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 564

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TECHNICAL DESIGN S.R.L.
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIS MASTER IN CLOUD ANNI 2023-2024-2025 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08021.03.00015899
Importo: 2.867,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 567

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA
Oggetto: AFFARI GENERALI – DETERMINA AFFIDAMENTO N. 3 GIORNATE FORMATIVE IN AMBITO ECONOMICO E GIURIDICO. CIG: Z133C7739B. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 306,00.
Capitolo: 01021.03.00002300
Importo: 306,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 568

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: EGAF EDIZIONI S.R.L.
Oggetto: ACQUISTO PRONTUARI E RINNOVO ABBONAMENTI CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008390
Importo: 908,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 565

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE
Oggetto: FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA.
Capitolo: 12041.04.00021550
Importo: 151,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 565

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE
Oggetto: FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA.
Capitolo: 12061.04.00022140
Importo: 954,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 565

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE
Oggetto: FONDO SOCIALE - PAGAMENTO AL C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DIFFERENZA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE ANNO 2021 E ANNO 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA DOVUTA.
Capitolo: 12061.04.00022140
Importo: 3.545,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 566

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO BANDIERE TRICOLORE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 298,80 - CIG ZA13C74E62
Capitolo: 01011.03.00000430
Importo: 166,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 566

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MILITARY SHOP DI BURLA SIMONETTA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ACQUISTO BANDIERE TRICOLORE TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 298,80 - CIG ZA13C74E62
Capitolo: 01021.03.00001450
Importo: 126,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 562

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 2.600,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 560

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
Oggetto: ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 110,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 559

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023
Capitolo: 40100.01.00007230
Importo: 834,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 559

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 31/08/2023
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 5.260,00 €

Atto Fornitore