TicTrasparenza 3.0
TicTrasparenza 3.0
Menu Principale
Logout
Determine Importi Fornitori - Uscite Fornitori - Entrate Fornitori Tag Cloud Statistiche Geografiche Fornitori Statistiche Fornitori Casellesi Statistiche Fornitori Prov. Torino Statistiche Fornitori Reg. Piemonte Statistiche Fornitori Tecnici

Importi Determine - Ricerca Avanzata

🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati
💡 Funzioni avanzate:
• "frase esatta" - ricerca frase completa
• fornitore AND servizi - entrambi i termini
• lavori OR manutenzione - uno dei due termini
• pulizia -privato - escludi termine
• Correzione automatica errori + sinonimi intelligenti
📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 3721-3740)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
584 Uscita 2023 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN: AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "GIOVANI CONSAPEVOLI" E "TIPI DA BIBLIOTECA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL ... 06021.04.00015725 2.000,00 €
584 Uscita 2023 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN: AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "GIOVANI CONSAPEVOLI" E "TIPI DA BIBLIOTECA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL ... 06021.04.00015725 1.000,00 €
581 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 350,00 €
583 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX-STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO – OPERE IDRAULICHE STRADALI, ... 10052.02.00030821 90.000,00 €
579 Uscita 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 4 C. 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01041.09.00004200 5.585,00 €
578 Uscita 2023 A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SETTORE OO.PP. - VERSAMENTO TASSE ANAC ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. 01061.02.00006001 315,00 €
580 Entrata 2023 COMUNE DI BORGARO TORINESE SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGARO TORINESE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DELLA DR.SSA ROBERTA TENAGLIA PER IL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023, EVENTUALMENTE PROROGABILE. 20101.02.00002472 1.781,00 €
577 Uscita 2023 DAY RISTOSERVICE SPA SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. CIG Z073A347C4 01111.03.00007450 9.154,00 €
576 Uscita 2023 ORLANDO DANIELE CARMELO FORNITURA DI MATERIALE DA FABBRO – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 10051.03.00016180 1.500,00 €
575 Uscita 2025 ORSO COOPERATIVA SOCIALE AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC. 12051.03.00022080 4.495,00 €
575 Uscita 2024 ORSO COOPERATIVA SOCIALE AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC. 12051.03.00022080 5.993,00 €
575 Uscita 2023 ORSO COOPERATIVA SOCIALE AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC. 12051.03.00022080 1.498,00 €
573 Uscita 2023 BERSISA GIUSEPPE SAS REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BERSISA GIUSEPPE S.A.S. 08012.02.00027611 29.511,00 €
573 Uscita 2023 BERSISA GIUSEPPE SAS REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BERSISA GIUSEPPE S.A.S. 09012.02.00027634 31.445,00 €
569 Uscita 2023 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO. 01041.03.00003801 3.650,00 €
571 Uscita 2023 EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI POSTA IN VIA TORINO N. 103. SMARTCIG Z583C84F33 - IMPE... 02022.02.00026000 14.884,00 €
572 Uscita 2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 10051.01.00016160 171,00 €
572 Uscita 2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 03011.01.00008100 242,00 €
572 Uscita 2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 01041.01.00003600 51,00 €
556 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512. 04061.03.00013651 -1,00 €
ID Det: 584

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Oggetto: BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN: AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "GIOVANI CONSAPEVOLI" E "TIPI DA BIBLIOTECA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI- PROVVEDIMENTI
Capitolo: 06021.04.00015725
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 584

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Oggetto: BIBLIOTECA CIVIVA JELLA LEPMAN: AVVIO PROGETTI SERVIZIO CIVILE "GIOVANI CONSAPEVOLI" E "TIPI DA BIBLIOTECA" - IMPEGNO SPESA PER QUOTE A E B DOVUTE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - LIQUIDAZIONE QUOTA A E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ANTICIPO PER IL RIMBORSO SPESE DEI VOLONTARI- PROVVEDIMENTI
Capitolo: 06021.04.00015725
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 581

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 350,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 583

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX-STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO – OPERE IDRAULICHE STRADALI, INTUBAMENTO FOSSO E ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO. CUP. G87H22003570004 - CIG A00FF70BFF. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.02.00030821
Importo: 90.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 579

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Oggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE - RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 4 C. 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 5.585,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 578

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Oggetto: GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SETTORE OO.PP. - VERSAMENTO TASSE ANAC ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.02.00006001
Importo: 315,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 580

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: COMUNE DI BORGARO TORINESE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGARO TORINESE PER L'UTILIZZO CONDIVISO DELLA DR.SSA ROBERTA TENAGLIA PER IL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023, EVENTUALMENTE PROROGABILE.
Capitolo: 20101.02.00002472
Importo: 1.781,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 577

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DAY RISTOSERVICE SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA. CIG Z073A347C4
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: 9.154,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 576

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ORLANDO DANIELE CARMELO
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DA FABBRO – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016180
Importo: 1.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 575

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC.
Capitolo: 12051.03.00022080
Importo: 4.495,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 575

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC.
Capitolo: 12051.03.00022080
Importo: 5.993,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 575

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE SPORTELLO INFORMA STRANIERI PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 - CIG ZBF3C327CC.
Capitolo: 12051.03.00022080
Importo: 1.498,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 573

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: BERSISA GIUSEPPE SAS
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BERSISA GIUSEPPE S.A.S.
Capitolo: 08012.02.00027611
Importo: 29.511,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 573

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: BERSISA GIUSEPPE SAS
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. DITTA BERSISA GIUSEPPE S.A.S.
Capitolo: 09012.02.00027634
Importo: 31.445,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 569

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - IMPEGNO SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO.
Capitolo: 01041.03.00003801
Importo: 3.650,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 571

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI POSTA IN VIA TORINO N. 103. SMARTCIG Z583C84F33 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 02022.02.00026000
Importo: 14.884,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 572

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023
Capitolo: 10051.01.00016160
Importo: 171,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 572

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023
Capitolo: 03011.01.00008100
Importo: 242,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 572

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023
Capitolo: 01041.01.00003600
Importo: 51,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 556

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG ZFA3C32512.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: -1,00 €

Atto Fornitore