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✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 3681-3700)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
756 Uscita 2025 PROJECT AUTOMATION S.P.A. ESTENSIONE CONTRATTO SISTEMA DI LETTORI TARGHE PER CONTROLLO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E SICUREZZA - CANONE DI NOLEGGIO E IMPEGNO SPESA PLURIENNALE 03011.03.00008760 12.151,00 €
756 Uscita 2024 PROJECT AUTOMATION S.P.A. ESTENSIONE CONTRATTO SISTEMA DI LETTORI TARGHE PER CONTROLLO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E SICUREZZA - CANONE DI NOLEGGIO E IMPEGNO SPESA PLURIENNALE 03011.03.00008760 12.151,00 €
755 Uscita 2023 DIVERSI DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 12011.01.00019200 620,00 €
755 Uscita 2023 DIVERSI DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 10051.01.00016160 208,00 €
755 Uscita 2023 DIVERSI DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 03011.01.00008100 1.910,00 €
755 Uscita 2023 DIVERSI DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 03011.01.00008100 246,00 €
755 Uscita 2023 DIVERSI DIPENDENTI SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 01041.01.00003600 60,00 €
750 Uscita 2023 DIVERSI CONTRIBUENTI APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE, RIFERITE ALLE ANNUALITA’ 2020 E 2021 – PROVVEDIMENTO DI ARERA – IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE PEF. 01041.09.00004211 72.205,00 €
752 Entrata 2023 DIVERSI UTENTI SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ANNUALITA' 2021 - UTILIZZO SOMME ASSEGNATE PER L'ASILO NIDO "L'ISOLA FELICE" - LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE FAMIGLIE 30100.02.00004300 51,00 €
751 Uscita 2023 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CON LO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA 04061.03.00013651 1.000,00 €
748 Uscita 2023 NOVARA REALSTRADE SRL LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX-STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO – OPERE IDRAULICHE STRADALI, INTUBAMENTO FOSSO E ATTRAVERSAMNETO PEDONALE RIALZATO. CUP. G87H22003570004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO. 10052.02.00030821 33.487,00 €
747 Uscita 2023 PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI MANIFESTAZIONE “MAGNIFICAT” - TRE CONCERTI CHIESA DEI BATTUTI - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 05021.03.00014600 -16,00 €
746 Uscita 2023 I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PROIETTORI PER PROIEZIONI EFFETTI LUMINOSI SCENOGRAFICI NATALIZI E RELATIVI LAVORI NECESSARI ANNESSI. IMPEGNO SPESA 01052.02.00025102 2.013,00 €
746 Uscita 2023 PROIETTA SRL DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PROIETTORI PER PROIEZIONI EFFETTI LUMINOSI SCENOGRAFICI NATALIZI E RELATIVI LAVORI NECESSARI ANNESSI. IMPEGNO SPESA 01052.02.00025102 15.000,00 €
745 Entrata 2023 VOLOVIS SRL ALIENAZIONE DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – ACCERTAMENTO ENTRATA. 40400.01.00006150 696,00 €
745 Entrata 2023 CHIAPPERO LUIGI ALIENAZIONE DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – ACCERTAMENTO ENTRATA. 40400.01.00006150 3.024,00 €
741 Uscita 2023 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2020/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO. CIG 8581028850. 01041.03.00003801 22.500,00 €
741 Entrata 2023 DIVERSI CONTRIBUENTI SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2020/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO. CIG 8581028850. 10101.06.00000260 73.966,00 €
744 Uscita 2023 ASSOCIAZIONE C.R.A.L. CRDC - ASL RISORSE DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPONENTI POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S.- INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023 03011.01.00008302 672,00 €
742 Uscita 2023 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE COLLODI - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA 04021.03.00011700 68,00 €
ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: PROJECT AUTOMATION S.P.A.
Oggetto: ESTENSIONE CONTRATTO SISTEMA DI LETTORI TARGHE PER CONTROLLO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E SICUREZZA - CANONE DI NOLEGGIO E IMPEGNO SPESA PLURIENNALE
Capitolo: 03011.03.00008760
Importo: 12.151,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 756

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: PROJECT AUTOMATION S.P.A.
Oggetto: ESTENSIONE CONTRATTO SISTEMA DI LETTORI TARGHE PER CONTROLLO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA E SICUREZZA - CANONE DI NOLEGGIO E IMPEGNO SPESA PLURIENNALE
Capitolo: 03011.03.00008760
Importo: 12.151,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 755

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI DIPENDENTI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023
Capitolo: 12011.01.00019200
Importo: 620,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 755

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI DIPENDENTI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023
Capitolo: 10051.01.00016160
Importo: 208,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 755

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI DIPENDENTI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023
Capitolo: 03011.01.00008100
Importo: 1.910,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 755

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI DIPENDENTI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023
Capitolo: 03011.01.00008100
Importo: 246,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 755

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI DIPENDENTI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023
Capitolo: 01041.01.00003600
Importo: 60,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 750

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUENTI
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE, RIFERITE ALLE ANNUALITA’ 2020 E 2021 – PROVVEDIMENTO DI ARERA – IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE PEF.
Capitolo: 01041.09.00004211
Importo: 72.205,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 752

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ANNUALITA' 2021 - UTILIZZO SOMME ASSEGNATE PER L'ASILO NIDO "L'ISOLA FELICE" - LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM ALLE FAMIGLIE
Capitolo: 30100.02.00004300
Importo: 51,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 751

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE DEGLI ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CON LO SCUOLABUS COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 748

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NOVARA REALSTRADE SRL
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX-STAZIONE FERROVIARIA. 1° LOTTO – OPERE IDRAULICHE STRADALI, INTUBAMENTO FOSSO E ATTRAVERSAMNETO PEDONALE RIALZATO. CUP. G87H22003570004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO.
Capitolo: 10052.02.00030821
Importo: 33.487,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 747

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI
Oggetto: MANIFESTAZIONE “MAGNIFICAT” - TRE CONCERTI CHIESA DEI BATTUTI - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
Capitolo: 05021.03.00014600
Importo: -16,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 746

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S.
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PROIETTORI PER PROIEZIONI EFFETTI LUMINOSI SCENOGRAFICI NATALIZI E RELATIVI LAVORI NECESSARI ANNESSI. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01052.02.00025102
Importo: 2.013,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 746

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PROIETTA SRL
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PROIETTORI PER PROIEZIONI EFFETTI LUMINOSI SCENOGRAFICI NATALIZI E RELATIVI LAVORI NECESSARI ANNESSI. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01052.02.00025102
Importo: 15.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 745

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: VOLOVIS SRL
Oggetto: ALIENAZIONE DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – ACCERTAMENTO ENTRATA.
Capitolo: 40400.01.00006150
Importo: 696,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 745

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: CHIAPPERO LUIGI
Oggetto: ALIENAZIONE DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – ACCERTAMENTO ENTRATA.
Capitolo: 40400.01.00006150
Importo: 3.024,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 741

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2020/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO. CIG 8581028850.
Capitolo: 01041.03.00003801
Importo: 22.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 741

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2020/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO. CIG 8581028850.
Capitolo: 10101.06.00000260
Importo: 73.966,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 744

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ASSOCIAZIONE C.R.A.L. CRDC - ASL
Oggetto: RISORSE DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPONENTI POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S.- INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023
Capitolo: 03011.01.00008302
Importo: 672,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 742

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE COLLODI - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 68,00 €

Atto Fornitore