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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
674 Entrata 2024 REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2008 N. 34. - “ISTITUZIONE DI CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019 ". IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA 20101.02.00002476 1.535,00 €
674 Entrata 2023 REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2008 N. 34. - “ISTITUZIONE DI CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019 ". IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA 20101.02.00002476 405,00 €
672 Uscita 2025 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 1.016,00 €
672 Uscita 2024 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 1.016,00 €
672 Uscita 2023 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 592,00 €
676 Uscita 2023 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. ACQUISTO E SOSTITUZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03022.02.00026110 11.620,00 €
676 Uscita 2023 COMUNI RIUNITI XL S.R.L. ACQUISTO E SOSTITUZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03022.02.00026110 12.200,00 €
677 Uscita 2023 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75 DEL 24.10.1995) - CAMPAGNA 2023 - IMPEGNO SPESA 09021.04.00015960 8.512,00 €
673 Uscita 2023 FACILITA SOCIETA' COOPERATIVA PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO-AFFIDAMENTO PER INCARICO LEGALE - SMART CIG ZF63CEDB3F - IMPEGNO SPESA- E PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE FACILITA - SMART CIG Z133CF6DEC - IMPEGNO SPESA. 08011.03.00015790 48,00 €
673 Uscita 2023 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO-AFFIDAMENTO PER INCARICO LEGALE - SMART CIG ZF63CEDB3F - IMPEGNO SPESA- E PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE FACILITA - SMART CIG Z133CF6DEC - IMPEGNO SPESA. 08011.03.00015790 3.172,00 €
671 Uscita 2023 STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A. DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01111.03.00007460 610,00 €
671 Entrata 2023 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 30500.99.00005280 610,00 €
671 Entrata 2023 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 30500.01.00005300 3.390,00 €
669 Entrata 2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.012,00 €
669 Entrata 2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.000,00 €
669 Entrata 2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.000,00 €
669 Entrata 2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.000,00 €
669 Entrata 2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.000,00 €
668 Uscita 2023 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA 05021.03.00013970 500,00 €
668 Uscita 2023 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA 04021.03.00010700 1.000,00 €
ID Det: 674

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: REGIONE PIEMONTE
Oggetto: LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2008 N. 34. - “ISTITUZIONE DI CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019 ". IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Capitolo: 20101.02.00002476
Importo: 1.535,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 674

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: REGIONE PIEMONTE
Oggetto: LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2008 N. 34. - “ISTITUZIONE DI CANTIERE LAVORO PER IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI LAVORATORI DISOCCUPATI, AI SENSI DELLA D.G.R. 45-8826 DEL 18 APRILE 2019 ". IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Capitolo: 20101.02.00002476
Importo: 405,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 672

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 1.016,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 672

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 1.016,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 672

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 592,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 676

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: ACQUISTO E SOSTITUZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03022.02.00026110
Importo: 11.620,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 676

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: COMUNI RIUNITI XL S.R.L.
Oggetto: ACQUISTO E SOSTITUZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03022.02.00026110
Importo: 12.200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 677

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75 DEL 24.10.1995) - CAMPAGNA 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 09021.04.00015960
Importo: 8.512,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 673

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FACILITA SOCIETA' COOPERATIVA
Oggetto: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO-AFFIDAMENTO PER INCARICO LEGALE - SMART CIG ZF63CEDB3F - IMPEGNO SPESA- E PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE FACILITA - SMART CIG Z133CF6DEC - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08011.03.00015790
Importo: 48,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 673

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE
Oggetto: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO-AFFIDAMENTO PER INCARICO LEGALE - SMART CIG ZF63CEDB3F - IMPEGNO SPESA- E PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE FACILITA - SMART CIG Z133CF6DEC - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08011.03.00015790
Importo: 3.172,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 671

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A.
Oggetto: DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01111.03.00007460
Importo: 610,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 671

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
Oggetto: DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 30500.99.00005280
Importo: 610,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 671

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
Oggetto: DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 30500.01.00005300
Importo: 3.390,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.012,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 668

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 05021.03.00013970
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 668

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04021.03.00010700
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore