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Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSO RELATIVO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 168 DEL 23/10/2023 PER LA CONCESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA MILLESIMALE DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE
Capitolo: 40400.01.00006130
Importo: 3.798,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: GARIGLIO DARIO SRL
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DEI MARCIAPIEDI DEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023 – IMPEGNO SPESA - SMART CIG ZCE3D06566
Capitolo: 09031.03.00015990
Importo: 3.989,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MUSSO FRANCO
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA, CONTABILITÀ E REDAZIONE C.R.E RELATIVA ALL’OPERA DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE-INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE-VIE DIVERSE. CUP G87H22003060004 SMARTCIG Z6A3B4EDFA.
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 25.249,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Oggetto: AFFARI GENERALI - REVOCA DETERMINA N. 680/2023 PER CONVENZIONE CONSIP ESAURITA - AFFIDAMENTO FORNITURA PC E MONITOR SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 10.478,58 - CIG ZDB3CF284A -
Capitolo: 01052.02.00024202
Importo: -10.478,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Oggetto: AFFARI GENERALI - REVOCA DETERMINA N. 680/2023 PER CONVENZIONE CONSIP ESAURITA - AFFIDAMENTO FORNITURA PC E MONITOR SU MEPA - IMPEGNO SPESA € 10.478,58 - CIG ZDB3CF284A -
Capitolo: 01052.02.00024202
Importo: 10.478,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CALDARINI & ASSOCIATI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE ON LINE: "L'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI PUBBLICI: APPLICAZIONE, CASISTICHE E NOVITA' DOPO IL CODICE DEI CONTRATTI" - CIG: Z103D07EAA - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 282,00 ESENTE IVA E COMPRENSIVA DI MARCA DA BOLLO.
Capitolo: 01021.03.00002300
Importo: 282,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE 8: PROROGA CONVENZIONE MESI 3 NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 9 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA – CIG. Z5531DAB91
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 136,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE 8: PROROGA CONVENZIONE MESI 3 NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE 9 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA – CIG. Z5531DAB91
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 258,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: IL MARGINE SCS
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - GESTIONE SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "ISOLA FELICE" ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 CIG 9911406EF6
Capitolo: 12011.03.00019850
Importo: 12.500,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ARUBA S.P.A.
Oggetto: PROROGA DEL “SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA. PER IL PERIODO DALL' 01/11/2023 FINO AL 31/12/2023 IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI EURO 344,04 IVA COMPRESA, CIG: 8157757A08 .
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 344,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: POSTE ITALIANE SPA
Oggetto: SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - TRIENNIO 2022-2024 - AGGIUDICAZIONE A POSTE ITALIANE SPA -ROMA.- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2023
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: 30.000,00 €