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✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 3601-3620)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
819 Uscita 2024 INPUT S.R.L. CANONE DI MANUTENZIONE PARCHIMETRI INCLUSI PEZZI DI RICAMBIO ED ACQUISTO ROTOLI PER TICKETS. ’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNI DI SPESA. 10051.03.00016500 2.440,00 €
819 Uscita 2024 INPUT S.R.L. CANONE DI MANUTENZIONE PARCHIMETRI INCLUSI PEZZI DI RICAMBIO ED ACQUISTO ROTOLI PER TICKETS. ’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNI DI SPESA. 10051.03.00016500 1.708,00 €
815 Uscita 2024 SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "LA FAMIGLIA" IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FINO ... 04011.04.00010300 11.000,00 €
815 Uscita 2023 SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "LA FAMIGLIA" IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FINO ... 04011.04.00010300 7.333,00 €
815 Uscita 2023 SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "LA FAMIGLIA" IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FINO ... 04011.04.00010300 16.666,00 €
814 Uscita 2023 MONDOFFICE S.R.L. FORNITURA DI SEDIE PER UFFICI COMUNALI– AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01052.02.00024200 1.540,00 €
809 Uscita 2024 GESTIONI DOC SRL ACQUISTO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024 03011.03.00008400 30,00 €
811 Uscita 2024 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2024/31.08.2... 04061.03.00013700 17.592,00 €
811 Uscita 2024 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2024/31.08.2... 12011.03.00019830 28.784,00 €
811 Uscita 2024 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2024/31.08.2... 04061.03.00013500 380.972,00 €
812 Uscita 2023 DIVERSI AMMINISTRATORI SETTORE AFFARI GENERALI - INDENNITA’ SINDACO, AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI IMPEGNI GIA' ASSUNTI 01011.03.00000201 918,00 €
812 Uscita 2023 IRAP 8,50% SETTORE AFFARI GENERALI - INDENNITA’ SINDACO, AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI IMPEGNI GIA' ASSUNTI 01011.02.00000850 10.893,00 €
812 Uscita 2023 DIVERSI AMMINISTRATORI SETTORE AFFARI GENERALI - INDENNITA’ SINDACO, AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI IMPEGNI GIA' ASSUNTI 01011.03.00000200 9.600,00 €
813 Uscita 2023 SICET S.R.L. IMPRESA EDILE PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA S.I.C.E.T. S.R.L. DELLE OPERE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE” E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA. 04022.02.00026810 4.678.390,00 €
813 Uscita 2023 SICET S.R.L. IMPRESA EDILE PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA S.I.C.E.T. S.R.L. DELLE OPERE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE” E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA. 04022.02.00026810 755.711,00 €
808 Uscita 2023 GIACHINO GARDEN DI GIACHINO FRANCO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA SISTEMAZIONE E IL DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPEGNO SPESA 08012.02.00027610 1.057,00 €
806 Uscita 2023 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA VIA CHE GUEVARA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 2.232,00 €
796 Uscita 2023 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION DETERMINAZIONE N. 576 DEL 6/12/2017 AVENTE AD OGGETTO: “RICORSO AL T.A.R. DEL PIEMONTE PROPOSTO DALLA FIH S.A.G.L. PER L’ANNULLAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E RELATIVA CONVENZIONE, AREE ATA SUBAMBITO A-B – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDA... 08011.03.00015790 6.570,00 €
799 Uscita 2023 CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI 2023-2024. DETERMINAZIONE NUMERO 534 DEL 20.12.2022 - VARIAZIONE PER DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023. 03011.03.00008900 -12.100,00 €
797 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008755 2.822,00 €
ID Det: 819

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: INPUT S.R.L.
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE PARCHIMETRI INCLUSI PEZZI DI RICAMBIO ED ACQUISTO ROTOLI PER TICKETS. ’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNI DI SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 2.440,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 819

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: INPUT S.R.L.
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE PARCHIMETRI INCLUSI PEZZI DI RICAMBIO ED ACQUISTO ROTOLI PER TICKETS. ’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNI DI SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 1.708,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 815

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "LA FAMIGLIA" IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FINO AL 31 DICEMBRE 2023.
Capitolo: 04011.04.00010300
Importo: 11.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 815

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "LA FAMIGLIA" IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FINO AL 31 DICEMBRE 2023.
Capitolo: 04011.04.00010300
Importo: 7.333,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 815

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA MATERNA "LA FAMIGLIA" IMPEGNO SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE SALDO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 E ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 FINO AL 31 DICEMBRE 2023.
Capitolo: 04011.04.00010300
Importo: 16.666,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 814

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MONDOFFICE S.R.L.
Oggetto: FORNITURA DI SEDIE PER UFFICI COMUNALI– AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024200
Importo: 1.540,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 809

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GESTIONI DOC SRL
Oggetto: ACQUISTO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2024
Capitolo: 03011.03.00008400
Importo: 30,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 811

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2024/31.08.2024
Capitolo: 04061.03.00013700
Importo: 17.592,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 811

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2024/31.08.2024
Capitolo: 12011.03.00019830
Importo: 28.784,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 811

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.01.2022/31.08.2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO BIENNALE - CIG 8944107E93 - IMPEGNO SPESA PERIODO 01.01.2024/31.08.2024
Capitolo: 04061.03.00013500
Importo: 380.972,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 812

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI AMMINISTRATORI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - INDENNITA’ SINDACO, AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI IMPEGNI GIA' ASSUNTI
Capitolo: 01011.03.00000201
Importo: 918,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 812

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: IRAP 8,50%
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - INDENNITA’ SINDACO, AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI IMPEGNI GIA' ASSUNTI
Capitolo: 01011.02.00000850
Importo: 10.893,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 812

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI AMMINISTRATORI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - INDENNITA’ SINDACO, AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI IMPEGNI GIA' ASSUNTI
Capitolo: 01011.03.00000200
Importo: 9.600,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 813

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SICET S.R.L. IMPRESA EDILE
Oggetto: PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA S.I.C.E.T. S.R.L. DELLE OPERE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE” E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 4.678.390,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 813

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SICET S.R.L. IMPRESA EDILE
Oggetto: PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA S.I.C.E.T. S.R.L. DELLE OPERE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE” E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 755.711,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 808

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: GIACHINO GARDEN DI GIACHINO FRANCO
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA SISTEMAZIONE E IL DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08012.02.00027610
Importo: 1.057,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 806

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA VIA CHE GUEVARA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 2.232,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 796

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION
Oggetto: DETERMINAZIONE N. 576 DEL 6/12/2017 AVENTE AD OGGETTO: “RICORSO AL T.A.R. DEL PIEMONTE PROPOSTO DALLA FIH S.A.G.L. PER L’ANNULLAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E RELATIVA CONVENZIONE, AREE ATA SUBAMBITO A-B – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA” – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08011.03.00015790
Importo: 6.570,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 799

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI 2023-2024. DETERMINAZIONE NUMERO 534 DEL 20.12.2022 - VARIAZIONE PER DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023.
Capitolo: 03011.03.00008900
Importo: -12.100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 797

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 2.822,00 €

Atto Fornitore