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✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 3501-3520)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
747 Uscita 2023 PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI MANIFESTAZIONE “MAGNIFICAT” - TRE CONCERTI CHIESA DEI BATTUTI - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 05021.03.00014600 -16,00 €
746 Uscita 2023 I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PROIETTORI PER PROIEZIONI EFFETTI LUMINOSI SCENOGRAFICI NATALIZI E RELATIVI LAVORI NECESSARI ANNESSI. IMPEGNO SPESA 01052.02.00025102 2.013,00 €
746 Uscita 2023 PROIETTA SRL DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PROIETTORI PER PROIEZIONI EFFETTI LUMINOSI SCENOGRAFICI NATALIZI E RELATIVI LAVORI NECESSARI ANNESSI. IMPEGNO SPESA 01052.02.00025102 15.000,00 €
745 Entrata 2023 VOLOVIS SRL ALIENAZIONE DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – ACCERTAMENTO ENTRATA. 40400.01.00006150 696,00 €
745 Entrata 2023 CHIAPPERO LUIGI ALIENAZIONE DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – ACCERTAMENTO ENTRATA. 40400.01.00006150 3.024,00 €
741 Uscita 2023 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2020/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO. CIG 8581028850. 01041.03.00003801 22.500,00 €
741 Entrata 2023 DIVERSI CONTRIBUENTI SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2020/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO. CIG 8581028850. 10101.06.00000260 73.966,00 €
744 Uscita 2023 ASSOCIAZIONE C.R.A.L. CRDC - ASL RISORSE DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPONENTI POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S.- INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023 03011.01.00008302 672,00 €
742 Uscita 2023 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE COLLODI - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA 04021.03.00011700 68,00 €
742 Uscita 2023 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE COLLODI - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA 01081.03.00006960 469,00 €
737 Entrata 2023 TEPPA ALESSANDRO - CAPO SETTORE VV.UU. DANNO DA TERZI A VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO 30500.01.00005300 380,00 €
735 Uscita 2023 ALMA PAGHE PA STP SRL SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2023 ED ACCONTO 2024 - IMPEGNO SPESA – CIG Z293D49A95 01021.03.00002200 203,00 €
730 Uscita 2024 MYO S.P.A. SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3. 01021.03.00001861 520,00 €
730 Uscita 2024 MAGGIOLI SPA SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3. 01021.03.00001861 690,00 €
730 Uscita 2024 MAGGIOLI SPA SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3. 01021.03.00001500 713,00 €
730 Uscita 2024 SIFIC S.R.L. SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3. 01021.03.00001500 1.490,00 €
730 Uscita 2024 ECONOMO COMUNALE SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3. 01021.03.00001500 349,00 €
727 Uscita 2023 G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI JERSEY DELIMITATORI PARCHEGGI VIALE BONA E VIALE PEDONALE FRONTE SCUOLA RODARI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA 10051.03.00016330 12.196,00 €
726 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. SPA (CDP– MEF) AL 31.12.2023. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 99017.02.00054720 79.054,00 €
726 Entrata 2023 COMUNE DI MAPPANO COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. SPA (CDP– MEF) AL 31.12.2023. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 90200.99.00013720 79.054,00 €
ID Det: 747

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI
Oggetto: MANIFESTAZIONE “MAGNIFICAT” - TRE CONCERTI CHIESA DEI BATTUTI - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
Capitolo: 05021.03.00014600
Importo: -16,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 746

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S.
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PROIETTORI PER PROIEZIONI EFFETTI LUMINOSI SCENOGRAFICI NATALIZI E RELATIVI LAVORI NECESSARI ANNESSI. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01052.02.00025102
Importo: 2.013,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 746

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PROIETTA SRL
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI PROIETTORI PER PROIEZIONI EFFETTI LUMINOSI SCENOGRAFICI NATALIZI E RELATIVI LAVORI NECESSARI ANNESSI. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01052.02.00025102
Importo: 15.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 745

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: VOLOVIS SRL
Oggetto: ALIENAZIONE DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – ACCERTAMENTO ENTRATA.
Capitolo: 40400.01.00006150
Importo: 696,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 745

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: CHIAPPERO LUIGI
Oggetto: ALIENAZIONE DI N. 2 IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – ACCERTAMENTO ENTRATA.
Capitolo: 40400.01.00006150
Importo: 3.024,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 741

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2020/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO. CIG 8581028850.
Capitolo: 01041.03.00003801
Importo: 22.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 741

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2020/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGI SUL RISCOSSO. CIG 8581028850.
Capitolo: 10101.06.00000260
Importo: 73.966,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 744

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ASSOCIAZIONE C.R.A.L. CRDC - ASL
Oggetto: RISORSE DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPONENTI POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S.- INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023
Capitolo: 03011.01.00008302
Importo: 672,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 742

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE COLLODI - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 68,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 742

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE COLLODI - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 469,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 737

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: TEPPA ALESSANDRO - CAPO SETTORE VV.UU.
Oggetto: DANNO DA TERZI A VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO
Capitolo: 30500.01.00005300
Importo: 380,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 735

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ALMA PAGHE PA STP SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2023 ED ACCONTO 2024 - IMPEGNO SPESA – CIG Z293D49A95
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 203,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 730

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: MYO S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3.
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 520,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 730

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3.
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 690,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 730

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3.
Capitolo: 01021.03.00001500
Importo: 713,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 730

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SIFIC S.R.L.
Oggetto: SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3.
Capitolo: 01021.03.00001500
Importo: 1.490,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 730

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ECONOMO COMUNALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI ANNO 2024 – AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. CIG : Z5E3D3E3CB / ZF93D3E464 / Z333D3E4F3.
Capitolo: 01021.03.00001500
Importo: 349,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 727

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: G.D.L. DI IANNIZZI GIORGIO
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI JERSEY DELIMITATORI PARCHEGGI VIALE BONA E VIALE PEDONALE FRONTE SCUOLA RODARI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10051.03.00016330
Importo: 12.196,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 726

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. SPA (CDP– MEF) AL 31.12.2023. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 99017.02.00054720
Importo: 79.054,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 726

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. SPA (CDP– MEF) AL 31.12.2023. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 90200.99.00013720
Importo: 79.054,00 €

Atto Fornitore