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✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 3461-3480)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
892 Uscita 2024 ECONOMO COMUNALE IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 01111.03.00007230 200,00 €
892 Uscita 2024 ECONOMO COMUNALE IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024 01021.03.00001450 900,00 €
895 Uscita 2024 MAGGIOLI SPA AREA AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SUITE "S.I.M.E.L. 2" PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024- IMPEGNO SPESA PARI A COMPLESSIVI € 747,25 IVA COMPRESA – CIG ZC13DBC6CA 01081.03.00006960 747,00 €
893 Uscita 2025 DAY RISTOSERVICE SPA SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541 01111.03.00007450 131,00 €
893 Uscita 2025 DAY RISTOSERVICE SPA SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541 01111.03.00007450 527,00 €
893 Uscita 2025 DAY RISTOSERVICE SPA SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541 01111.03.00007450 34.310,00 €
893 Uscita 2024 DAY RISTOSERVICE SPA SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541 01111.03.00007450 131,00 €
893 Uscita 2024 DAY RISTOSERVICE SPA SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541 01111.03.00007450 527,00 €
893 Uscita 2024 DAY RISTOSERVICE SPA SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541 01111.03.00007450 34.310,00 €
890 Uscita 2023 CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A. - CDP ESTINZIONE PARZIALE DELLA POSIZIONE DEBITORIA N. 4489846/00 RELATIVA AL MUTUO INTERAMENTE EROGATO APERTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01031.10.00003490 3.540,00 €
890 Uscita 2023 CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A. - CDP ESTINZIONE PARZIALE DELLA POSIZIONE DEBITORIA N. 4489846/00 RELATIVA AL MUTUO INTERAMENTE EROGATO APERTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 50024.03.00052013 113.000,00 €
888 Uscita 2024 A.N.U.T.E.L. RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANUTEL - ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01041.03.00003850 900,00 €
885 Uscita 2024 PCA SPA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA ALL RISKS OGGETTI D’ARTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2024 01051.10.00005200 500,00 €
881 Uscita 2023 MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA STACCIONATA IN PVC PRESSO LE AREE VERDI DELLA SCUOLA “ANDERSEN”. SMARTCIG: ZD23DD19B6 - IMPEGNO SPE... 04012.02.00026401 9.882,00 €
882 Uscita 2023 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO RUOLI 2013-2015 3° TRIMESTRE 2023: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET 03011.04.00009040 15.463,00 €
882 Entrata 2023 DIVERSI RUOLI 2013-2015 3° TRIMESTRE 2023: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET 30200.02.00003202 6.435,00 €
882 Entrata 2023 DIVERSI RUOLI 2013-2015 3° TRIMESTRE 2023: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET 30200.02.00003202 5.710,00 €
882 Entrata 2023 DIVERSI RUOLI 2013-2015 3° TRIMESTRE 2023: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET 30200.02.00003202 40.642,00 €
884 Uscita 2023 PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE DI P.ZZA EUROPA N. 2 - IMPEGNO SPESA 01111.03.00007500 1.000,00 €
879 Entrata 2023 LUMINAFERO SRL ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO – AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2022 AGLI INDICI ISTAT E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2023 30100.02.00004600 7.865,00 €
ID Det: 892

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ECONOMO COMUNALE
Oggetto: IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024
Capitolo: 01111.03.00007230
Importo: 200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 892

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ECONOMO COMUNALE
Oggetto: IMPEGNO SPESA ECONOMATO – ANNO 2024
Capitolo: 01021.03.00001450
Importo: 900,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 895

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: AREA AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA SUITE "S.I.M.E.L. 2" PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024- IMPEGNO SPESA PARI A COMPLESSIVI € 747,25 IVA COMPRESA – CIG ZC13DBC6CA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 747,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 893

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DAY RISTOSERVICE SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: 131,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 893

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DAY RISTOSERVICE SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: 527,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 893

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DAY RISTOSERVICE SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: 34.310,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 893

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DAY RISTOSERVICE SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: 131,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 893

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DAY RISTOSERVICE SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: 527,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 893

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DAY RISTOSERVICE SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - APPROVVIGIONAMENTO, PRESSO LA DAY RISTOSERVICE SPA, DI BUONI PASTO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE, MEDIANTE ACCORDO QUADRO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2024/2025 – CIG DERIVATO: A03FA9B541
Capitolo: 01111.03.00007450
Importo: 34.310,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 890

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A. - CDP
Oggetto: ESTINZIONE PARZIALE DELLA POSIZIONE DEBITORIA N. 4489846/00 RELATIVA AL MUTUO INTERAMENTE EROGATO APERTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01031.10.00003490
Importo: 3.540,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 890

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CASSA DEPOSITI PRESTITI S.P.A. - CDP
Oggetto: ESTINZIONE PARZIALE DELLA POSIZIONE DEBITORIA N. 4489846/00 RELATIVA AL MUTUO INTERAMENTE EROGATO APERTO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 50024.03.00052013
Importo: 113.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 888

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: A.N.U.T.E.L.
Oggetto: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ANUTEL - ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01041.03.00003850
Importo: 900,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 885

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO – POLIZZA ALL RISKS OGGETTI D’ARTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2024
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: MISTER VERDE DI CATTARINUSSI ANDREA
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA STACCIONATA IN PVC PRESSO LE AREE VERDI DELLA SCUOLA “ANDERSEN”. SMARTCIG: ZD23DD19B6 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04012.02.00026401
Importo: 9.882,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 882

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: RUOLI 2013-2015 3° TRIMESTRE 2023: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 15.463,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 882

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: RUOLI 2013-2015 3° TRIMESTRE 2023: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 6.435,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 882

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: RUOLI 2013-2015 3° TRIMESTRE 2023: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 5.710,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 882

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: RUOLI 2013-2015 3° TRIMESTRE 2023: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RIMBORSO QUOTA AD UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 40.642,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 884

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO AFFITTO CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE DI P.ZZA EUROPA N. 2 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01111.03.00007500
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 879

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: LUMINAFERO SRL
Oggetto: ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO – AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2022 AGLI INDICI ISTAT E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2023
Capitolo: 30100.02.00004600
Importo: 7.865,00 €

Atto Fornitore