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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
812 Uscita 2023 IRAP 8,50% SETTORE AFFARI GENERALI - INDENNITA’ SINDACO, AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI IMPEGNI GIA' ASSUNTI 01011.02.00000850 10.893,00 €
812 Uscita 2023 DIVERSI AMMINISTRATORI SETTORE AFFARI GENERALI - INDENNITA’ SINDACO, AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI IMPEGNI GIA' ASSUNTI 01011.03.00000200 9.600,00 €
813 Uscita 2023 SICET S.R.L. IMPRESA EDILE PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA S.I.C.E.T. S.R.L. DELLE OPERE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE” E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA. 04022.02.00026810 4.678.390,00 €
813 Uscita 2023 SICET S.R.L. IMPRESA EDILE PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA S.I.C.E.T. S.R.L. DELLE OPERE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE” E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA. 04022.02.00026810 755.711,00 €
808 Uscita 2023 GIACHINO GARDEN DI GIACHINO FRANCO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA SISTEMAZIONE E IL DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPEGNO SPESA 08012.02.00027610 1.057,00 €
806 Uscita 2023 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA VIA CHE GUEVARA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 2.232,00 €
796 Uscita 2023 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION DETERMINAZIONE N. 576 DEL 6/12/2017 AVENTE AD OGGETTO: “RICORSO AL T.A.R. DEL PIEMONTE PROPOSTO DALLA FIH S.A.G.L. PER L’ANNULLAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E RELATIVA CONVENZIONE, AREE ATA SUBAMBITO A-B – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDA... 08011.03.00015790 6.570,00 €
799 Uscita 2023 CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI 2023-2024. DETERMINAZIONE NUMERO 534 DEL 20.12.2022 - VARIAZIONE PER DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023. 03011.03.00008900 -12.100,00 €
797 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008755 2.822,00 €
798 Uscita 2023 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE EVENTO "ARTIGIAN GUSTO" - 16 GIUGNO - 28 LUGLIO E 9 SETTEMBRE 2023 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "PRO-LOCO DI CASELLE TORINESE" - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 05021.03.00014600 -838,00 €
801 Uscita 2023 COMAS SRL AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA, DEI LAVORI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. CUP G87H22003060004. CIG. A027729A5F 10052.02.00027705 458.263,00 €
802 Uscita 2023 IVIES SPA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SINISTRA E DESTRA DEL TORRENTE STURA LANZO – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUBAPPALTO IVIES-TOCCO. VARIAZIONE IMPEGNO SPESA. 0,00 €
803 Uscita 2023 AVV. ALFREDO CAVIGLIONE SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SPESA PER SALDO ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE COMUNE DI CASELLE TORINESE/M.E. - CIG ZA639CA454 01011.03.00000190 3.647,00 €
795 Uscita 2023 STUDIO NALDI SRL SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ECA (ESTRATTO CONTO AMMINISTRAZIONE) - IMPEGNO SPESA – CIG Z423D82B46 01021.03.00002200 610,00 €
794 Uscita 2023 PCA SPA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) . AFFIDAMENTO AL BROKER ASSICURATIVO PCA S.P.A. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 3.500,00 €
794 Uscita 2023 PCA SPA SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) . AFFIDAMENTO AL BROKER ASSICURATIVO PCA S.P.A. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 366,00 €
792 Uscita 2023 DELFINO&PARTNERS S.P.A. WEBINAR: "GESTIONE CASSA LIBERA E VINCOLATA". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01031.03.00003420 70,00 €
791 Uscita 2024 COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOM. LAUR. DI TORINO E PROVINCIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 30/10/2023 “APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA” - IMPEGNO DI SPESA 01061.03.00006200 1.633,00 €
791 Uscita 2023 COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOM. LAUR. DI TORINO E PROVINCIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 30/10/2023 “APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA” - IMPEGNO DI SPESA 01061.03.00006200 816,00 €
790 Uscita 2023 DIVERSI CONTRIBUENTI TRIBUTI COMUNALI (IMU – TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01041.09.00004200 14.021,00 €
ID Det: 812

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: IRAP 8,50%
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - INDENNITA’ SINDACO, AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI IMPEGNI GIA' ASSUNTI
Capitolo: 01011.02.00000850
Importo: 10.893,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 812

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI AMMINISTRATORI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - INDENNITA’ SINDACO, AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI IMPEGNI GIA' ASSUNTI
Capitolo: 01011.03.00000200
Importo: 9.600,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 813

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SICET S.R.L. IMPRESA EDILE
Oggetto: PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA S.I.C.E.T. S.R.L. DELLE OPERE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE” E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 4.678.390,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 813

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SICET S.R.L. IMPRESA EDILE
Oggetto: PRESA D’ATTO AGGIUCAZIONE TRAMITE UNIONE N.E.T. ALL’IMPRESA S.I.C.E.T. S.R.L. DELLE OPERE RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE” E APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CUP. G85E17000080004 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 755.711,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 808

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: GIACHINO GARDEN DI GIACHINO FRANCO
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA SISTEMAZIONE E IL DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08012.02.00027610
Importo: 1.057,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 806

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA VIA CHE GUEVARA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 2.232,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 796

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SANTILLI CAMPION
Oggetto: DETERMINAZIONE N. 576 DEL 6/12/2017 AVENTE AD OGGETTO: “RICORSO AL T.A.R. DEL PIEMONTE PROPOSTO DALLA FIH S.A.G.L. PER L’ANNULLAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E RELATIVA CONVENZIONE, AREE ATA SUBAMBITO A-B – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA” – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08011.03.00015790
Importo: 6.570,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 799

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI 2023-2024. DETERMINAZIONE NUMERO 534 DEL 20.12.2022 - VARIAZIONE PER DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2023.
Capitolo: 03011.03.00008900
Importo: -12.100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 797

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 2.822,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 798

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE
Oggetto: EVENTO "ARTIGIAN GUSTO" - 16 GIUGNO - 28 LUGLIO E 9 SETTEMBRE 2023 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "PRO-LOCO DI CASELLE TORINESE" - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
Capitolo: 05021.03.00014600
Importo: -838,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 801

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: COMAS SRL
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA, DEI LAVORI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. CUP G87H22003060004. CIG. A027729A5F
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 458.263,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 802

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: IVIES SPA
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA SINISTRA E DESTRA DEL TORRENTE STURA LANZO – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUBAPPALTO IVIES-TOCCO. VARIAZIONE IMPEGNO SPESA.
Capitolo:
Importo: 0,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 803

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AVV. ALFREDO CAVIGLIONE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SPESA PER SALDO ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE COMUNE DI CASELLE TORINESE/M.E. - CIG ZA639CA454
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 3.647,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 795

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: STUDIO NALDI SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ECA (ESTRATTO CONTO AMMINISTRAZIONE) - IMPEGNO SPESA – CIG Z423D82B46
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 610,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 794

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) . AFFIDAMENTO AL BROKER ASSICURATIVO PCA S.P.A. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 3.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 794

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) . AFFIDAMENTO AL BROKER ASSICURATIVO PCA S.P.A. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 366,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 792

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DELFINO&PARTNERS S.P.A.
Oggetto: WEBINAR: "GESTIONE CASSA LIBERA E VINCOLATA". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01031.03.00003420
Importo: 70,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 791

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOM. LAUR. DI TORINO E PROVINCIA
Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 30/10/2023 “APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA” - IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 01061.03.00006200
Importo: 1.633,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 791

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOM. LAUR. DI TORINO E PROVINCIA
Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 30/10/2023 “APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TORINO E PROVINCIA” - IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 01061.03.00006200
Importo: 816,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 790

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUENTI
Oggetto: TRIBUTI COMUNALI (IMU – TARI) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 14.021,00 €

Atto Fornitore