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✅ Trovati 3681 risultati (visualizzati 3141-3160)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
688 Uscita 2022 PROJECT AUTOMATION S.P.A. SERVIZIO DI VIOLAZIONE LIMITE DI VELOCITA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 03011.03.00008760 3.360,00 €
689 Uscita 2022 A.DI.CO.M. GROUP SRL RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TRAMITE ODA SU MEPA 01081.03.00006960 8.449,00 €
690 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI POTATURE ALBERATE CITTADINE. DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL’ART. 32 DEL D.LVO 50/2016. GARA DA EFFETTUARSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA. 09021.03.00015935 98.820,00 €
691 Entrata 2022 DIVERSI FORNITORI LAVORI DI RIVISITAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. IMPEGNO DI SPESA 10052.02.00040153 308.650,00 €
681 Uscita 2022 S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG: Z4238F5B95 - IMPEGNO SPESA. 10052.02.00027705 38.735,00 €
685 Uscita 2022 A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SETTORE OO.PP. - VERSAMENTO TASSE ANAC - IMPEGNO SPESA. 01061.02.00006001 1.515,00 €
676 Uscita 2023 TELECOM ITALIA S.P.A. "SERVIZI DI TELEFONIA : ADSL SCUOLA MATERNA STRADA SALGA - SOCIETÀ TIM - IMPEGNO SPESA." 04011.03.00010150 700,00 €
676 Uscita 2022 TELECOM ITALIA S.P.A. "SERVIZI DI TELEFONIA : ADSL SCUOLA MATERNA STRADA SALGA - SOCIETÀ TIM - IMPEGNO SPESA." 04011.03.00010150 476,00 €
675 Uscita 2022 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SAT SERVIZI - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01111.04.00000820 3.660,00 €
677 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 SINISTRO DEL 06.09.2022. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE 01051.10.00005220 350,00 €
682 Uscita 2024 DIGITECH SRL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE 01021.03.00001851 3.202,00 €
682 Uscita 2023 DIGITECH SRL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE 01021.03.00001851 3.202,00 €
684 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI "TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-CANONE) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE." 01041.09.00004200 5.472,00 €
678 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI DI SOMME NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASELLE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 30500.99.00005280 6.545,00 €
678 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI DI SOMME NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASELLE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 01111.03.00007460 6.545,00 €
679 Uscita 2022 BBZ SOLUTION SRL VIA OLTRE STURA. SPIANAMENTO E INGHIAIAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 10051.03.00016500 4.880,00 €
680 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/09/2022 AL 31/10/2022 40500.01.00007200 21.786,00 €
673 Uscita 2022 C.R.A.L. - CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI RISORSE DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPONENTI POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S.- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2022 03011.01.00008302 13.000,00 €
662 Uscita 2022 GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA RIGUARDANTI LA FATTURA N. 2229000575 DEL 15/06/2022, LA FATTURA N. 2PA DEL 29/07/2022 E LA PARCELLA N. 30 DEL 19/09/2022. 08011.03.00015851 21.042,00 €
662 Entrata 2022 SATAC S.P.A. - SOCIETA' SVILUPPO AREA TERZIARIA AEROPORTO CASELLE S.P.A. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA RIGUARDANTI LA FATTURA N. 2229000575 DEL 15/06/2022, LA FATTURA N. 2PA DEL 29/07/2022 E LA PARCELLA N. 30 DEL 19/09/2022. 20103.02.00002475 21.042,00 €
ID Det: 688

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: PROJECT AUTOMATION S.P.A.
Oggetto: SERVIZIO DI VIOLAZIONE LIMITE DI VELOCITA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022
Capitolo: 03011.03.00008760
Importo: 3.360,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 689

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: A.DI.CO.M. GROUP SRL
Oggetto: RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TRAMITE ODA SU MEPA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 8.449,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 690

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: POTATURE ALBERATE CITTADINE. DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL’ART. 32 DEL D.LVO 50/2016. GARA DA EFFETTUARSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09021.03.00015935
Importo: 98.820,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 691

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: LAVORI DI RIVISITAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 10052.02.00040153
Importo: 308.650,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 681

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG: Z4238F5B95 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 38.735,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 685

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Oggetto: GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SETTORE OO.PP. - VERSAMENTO TASSE ANAC - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.02.00006001
Importo: 1.515,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 676

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: "SERVIZI DI TELEFONIA : ADSL SCUOLA MATERNA STRADA SALGA - SOCIETÀ TIM - IMPEGNO SPESA."
Capitolo: 04011.03.00010150
Importo: 700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 676

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: "SERVIZI DI TELEFONIA : ADSL SCUOLA MATERNA STRADA SALGA - SOCIETÀ TIM - IMPEGNO SPESA."
Capitolo: 04011.03.00010150
Importo: 476,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 675

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SAT SERVIZI - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01111.04.00000820
Importo: 3.660,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 677

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: SINISTRO DEL 06.09.2022. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 350,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 682

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIGITECH SRL
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capitolo: 01021.03.00001851
Importo: 3.202,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 682

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIGITECH SRL
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capitolo: 01021.03.00001851
Importo: 3.202,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 684

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: "TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-CANONE) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE."
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 5.472,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 678

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI DI SOMME NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASELLE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 30500.99.00005280
Importo: 6.545,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 678

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: RIVERSAMENTO AD ALTRI ENTI DI SOMME NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASELLE. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01111.03.00007460
Importo: 6.545,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 679

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: BBZ SOLUTION SRL
Oggetto: VIA OLTRE STURA. SPIANAMENTO E INGHIAIAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 4.880,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 680

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/09/2022 AL 31/10/2022
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 21.786,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 673

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: C.R.A.L. - CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI
Oggetto: RISORSE DESTINATE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COMPONENTI POLIZIA LOCALE EX ART.208 C.D.S.- IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2022
Capitolo: 03011.01.00008302
Importo: 13.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 662

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: GTT GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA RIGUARDANTI LA FATTURA N. 2229000575 DEL 15/06/2022, LA FATTURA N. 2PA DEL 29/07/2022 E LA PARCELLA N. 30 DEL 19/09/2022.
Capitolo: 08011.03.00015851
Importo: 21.042,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 662

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: SATAC S.P.A. - SOCIETA' SVILUPPO AREA TERZIARIA AEROPORTO CASELLE S.P.A.
Oggetto: ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA RIGUARDANTI LA FATTURA N. 2229000575 DEL 15/06/2022, LA FATTURA N. 2PA DEL 29/07/2022 E LA PARCELLA N. 30 DEL 19/09/2022.
Capitolo: 20103.02.00002475
Importo: 21.042,00 €

Atto Fornitore