*USC come uscite e *ENTR come entrate.
I codici *RUSC, *RENT, *IMP, *VAR,
*ECO e *GIRO restano visibili ma non rappresentano nuove somme.
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Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04011.03.00010100
Importo: 728,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01051.03.00005001
Importo: 900,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Oggetto: SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO “EX METALCHIMICA” CODICE ASCO N. 825 VIA GRANGIOTTI N. 64 - CIG B0D29E8A6 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08011.03.00015830
Importo: 1,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Oggetto: SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO “EX METALCHIMICA” CODICE ASCO N. 825 VIA GRANGIOTTI N. 64 - CIG B0D29E8A6 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09012.02.00027637
Importo: 30.451,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: NOVARA REALSTRADE SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. CUP G87H22003060004. CIG A027729A5F. INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO - DITTA NOVARA REALSTRADE SRL
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 55.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA BANDO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA FINANZIATO DALLA PREFETTURA DI TORINO IN FAVORE DEI COMUNI EX D.M. 20/12/2023 - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT SCARL - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 4.846,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZI E SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO AD UNIONE NET
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 1.705,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZI E SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO AD UNIONE NET
Capitolo: 04061.02.00013951
Importo: 250,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZI E SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO TRAMITE CENTRALE DI COMMITTENZA - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO AD UNIONE NET
Capitolo: 04061.02.00013951
Importo: 250,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: KONE S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI IN VIALE A. BONA - AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA - CIG B0E7329663
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 1.776,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI UPGRADE PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA TORRE PIEZOMETRICA - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 9.150,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: LA GANG DEL PENSIERO DI BERTELLI ANDREA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISTO DI LIBRI DESTINATI ALLA PREMIAZIONE LEGATA ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ - IMPEGNO SPESA - CIG B03FF12550
Capitolo: 12051.03.00022081
Importo: 128,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12091.03.00022190
Importo: -4.266,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12091.03.00022190
Importo: 89.670,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12091.03.00022190
Importo: 143,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027 – INDIZIONE GARA D’APPALTO –APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12091.03.00022190
Importo: 4.266,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: CHIAPPERO LUIGI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ACCERTAMENTO INCASSO RELATIVO ALLA DETERMINA 745 DEL 20/11/2023 PER L'ALIENAZIONE DI N. 1 IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI CUI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
Capitolo: 40400.01.00006150
Importo: 32.216,00 €