*USC come uscite e *ENTR come entrate.
I codici *RUSC, *RENT, *IMP, *VAR,
*ECO e *GIRO restano visibili ma non rappresentano nuove somme.
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Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
Oggetto: GESTIONE ANNO 2023 DELLA FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATA IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA - AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 S.M.I. – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA.
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 9.259,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - ACCERTAMENTO INCASSO RELATIVO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 15/03/2024 PER LA CONCESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA MILLESIMALE DELLA SOCIETÀ RICHIEDENTE
Capitolo: 40400.01.00006130
Importo: 2.198,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 12.262,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: FRANCO INNOVAZIONI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA FRANCO INNOVAZIONI S.R.L.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 16.489,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: FRANCO INNOVAZIONI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA FRANCO INNOVAZIONI S.R.L.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 148.401,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: BEMAR SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AFFIDAMENTO LAVORI A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA CUP. G82B22010370004.
Capitolo: 04022.02.00026451
Importo: 476.039,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CANTIERI MODERNI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. IMPEGNO SPESA. CUP G87H22002960004.
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 8.940,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CANTIERI MODERNI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. IMPEGNO SPESA. CUP G87H22002960004.
Capitolo: 10052.02.00027706
Importo: 24.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE DICEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 10.095,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE DICEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 4.916,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE DICEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 3.299,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESE DICEMBRE 2023: ACCERTAMENTO ENTRATA DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 21.760,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: WINDTRE SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - ABBONAMENTO ED ATTIVAZIONE N. 10 SIM PER APPARATI PER SANZIONAMENTO CDS - PERIODO 01/01/24-31/12/2026 - AFFIDAMENTO A WINDTRE SPA - IMPEGNI SPESA - CIG B10EBA913B
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 1.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: WINDTRE SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - ABBONAMENTO ED ATTIVAZIONE N. 10 SIM PER APPARATI PER SANZIONAMENTO CDS - PERIODO 01/01/24-31/12/2026 - AFFIDAMENTO A WINDTRE SPA - IMPEGNI SPESA - CIG B10EBA913B
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 1.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: WINDTRE SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - ABBONAMENTO ED ATTIVAZIONE N. 10 SIM PER APPARATI PER SANZIONAMENTO CDS - PERIODO 01/01/24-31/12/2026 - AFFIDAMENTO A WINDTRE SPA - IMPEGNI SPESA - CIG B10EBA913B
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 1.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER PARCO GIOCHI DI VIA SUOR VINCENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA - CIG B10E9A83A9
Capitolo: 09021.03.00015920
Importo: 4.061,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: NOVA AEG S.P.A.
Oggetto: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 14021.03.00022550
Importo: 4.400,00 €