TicTrasparenza 3.0
TicTrasparenza 3.0
Menu Principale
Logout
Determine Importi Fornitori - Uscite Fornitori - Entrate Fornitori Tag Cloud Statistiche Geografiche Fornitori Statistiche Fornitori Casellesi Statistiche Fornitori Prov. Torino Statistiche Fornitori Reg. Piemonte Statistiche Fornitori Tecnici

Importi Determine - Ricerca Avanzata

🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati
💡 Funzioni avanzate:
• "frase esatta" - ricerca frase completa
• fornitore AND servizi - entrambi i termini
• lavori OR manutenzione - uno dei due termini
• pulizia -privato - escludi termine
• Correzione automatica errori + sinonimi intelligenti
📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 3681 risultati (visualizzati 3101-3120)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
734 Uscita 2022 FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. E S.N.C. ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008400 738,00 €
732 Uscita 2022 CHIABOTTO CARLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA RELATIVA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 10051.03.00016501 20.740,00 €
731 Uscita 2024 BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008500 19.197,00 €
731 Uscita 2023 BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008500 19.669,00 €
733 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA. 04022.02.00026420 7.991,00 €
733 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA. 04022.02.00026450 28.975,00 €
724 Uscita 2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 03011.04.00009040 1.361,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 1.761,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 3.036,00 €
724 Uscita 2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 03011.04.00009040 7.502,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 5.785,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 22.415,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 1.181,00 €
724 Uscita 2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 03011.04.00009040 996,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 2.189,00 €
726 Uscita 2022 PRAGMOS CONSULTING S.R.L. AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE AL 31/12/2022. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' PRAGMOS CONSULTING SRL 01031.03.00003391 3.050,00 €
725 Uscita 2022 FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. E S.N.C. ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008400 488,00 €
723 Uscita 2022 AVV. ALFREDO CAVIGLIONE PROPOSTA DI MEDIAZIONE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 01011.03.00000190 299,00 €
722 Uscita 2022 MUNICIPIA S.P.A. CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX E COLLEGAMENTO ASP PER L'ANNO 2023 – AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA. 01041.03.00003851 6.592,00 €
705 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - PROVVEDIMENTI. 01041.04.00004260 -24.462,00 €
ID Det: 734

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. E S.N.C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008400
Importo: 738,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 732

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: CHIABOTTO CARLO
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA RELATIVA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 20.740,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 731

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008500
Importo: 19.197,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 731

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008500
Importo: 19.669,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 733

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026420
Importo: 7.991,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 733

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026450
Importo: 28.975,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 1.361,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 1.761,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 3.036,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 7.502,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 5.785,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 22.415,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 1.181,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 996,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 2.189,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 726

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: PRAGMOS CONSULTING S.R.L.
Oggetto: AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE AL 31/12/2022. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA' PRAGMOS CONSULTING SRL
Capitolo: 01031.03.00003391
Importo: 3.050,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 725

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. E S.N.C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008400
Importo: 488,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 723

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: AVV. ALFREDO CAVIGLIONE
Oggetto: PROPOSTA DI MEDIAZIONE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 299,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 722

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: MUNICIPIA S.P.A.
Oggetto: CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX E COLLEGAMENTO ASP PER L'ANNO 2023 – AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA.
Capitolo: 01041.03.00003851
Importo: 6.592,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 705

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - PROVVEDIMENTI.
Capitolo: 01041.04.00004260
Importo: -24.462,00 €

Atto Fornitore