TicTrasparenza 3.0
TicTrasparenza 3.0
Menu Principale
Logout
Determine Importi Fornitori - Uscite Fornitori - Entrate Fornitori Tag Cloud Statistiche Geografiche Fornitori Statistiche Fornitori Casellesi Statistiche Fornitori Prov. Torino Statistiche Fornitori Reg. Piemonte Statistiche Fornitori Tecnici

Importi Determine - Ricerca Avanzata

🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati
💡 Funzioni avanzate:
• "frase esatta" - ricerca frase completa
• fornitore AND servizi - entrambi i termini
• lavori OR manutenzione - uno dei due termini
• pulizia -privato - escludi termine
• Correzione automatica errori + sinonimi intelligenti
Legenda contabile: nei riepiloghi economici devono essere sommati soltanto *USC come uscite e *ENTR come entrate. I codici *RUSC, *RENT, *IMP, *VAR, *ECO e *GIRO restano visibili ma non rappresentano nuove somme.
📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 3041-3060)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
260 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TO.SE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027. PRESA D'ATTO GARA DESERTA. 12091.03.00022190 -4.266,00 €
260 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TO.SE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027. PRESA D'ATTO GARA DESERTA. 12091.03.00022190 -89.670,00 €
260 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TO.SE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027. PRESA D'ATTO GARA DESERTA. 12091.03.00022190 -67.252,00 €
261 Uscita 2024 COMAS SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. CUP G87H22003060004.... 10052.02.00027705 39.674,00 €
259 Uscita 2024 ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI CE.SE.L. SETTORE VIGILANZA - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008710 107,00 €
258 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPE... 09021.03.00015930 -13.214,00 €
258 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPE... 09021.03.00015930 -13.214,00 €
258 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPE... 09021.03.00015930 1.840,00 €
258 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPE... 09021.03.00015930 1.840,00 €
258 Uscita 2025 CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPE... 09021.03.00015930 97.185,00 €
258 Uscita 2024 CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPE... 09021.03.00015930 97.185,00 €
256 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA PER AGGIORNAMENTO PREZZI. CUP. G85I21000010004 - IMPEGNO SPESA. 12092.02.00044252 50.000,00 €
255 Entrata 2024 LUMINAFERO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO: AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2023 AGLI INDICI ISTAT - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA ANNO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2024. 30100.02.00004600 7.906,00 €
255 Entrata 2024 LUMINAFERO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO: AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2023 AGLI INDICI ISTAT - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA ANNO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2024. 30100.02.00004600 40,00 €
253 Uscita 2024 GB ENERGIA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B163BB8619 01051.03.00004700 610,00 €
253 Uscita 2024 GB ENERGIA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B163BB8619 01051.03.00004700 439,00 €
249 Uscita 2024 GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELL’OPERA RELATIVA AL RESTAURO DELLA CHIESA DELL’EX PR... 01062.02.00024400 3.172,00 €
247 Uscita 2024 SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI UN ASPIRATORE E SANIFICATORE ELETTRICO PER LA PULIZIA STRADALE - C... 09032.02.00027640 34.162,00 €
246 Uscita 2024 DIVERSI CONTRIBUTENTI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - RETTIFICA DETERMINAZIONE NUMERO 199/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 03011.03.00008755 154,00 €
243 Uscita 2024 STUDIO GOFFI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA DEL... 01112.02.00024312 2.410,00 €
ID Det: 260

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TO.SE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027. PRESA D'ATTO GARA DESERTA.
Capitolo: 12091.03.00022190
Importo: -4.266,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 260

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TO.SE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027. PRESA D'ATTO GARA DESERTA.
Capitolo: 12091.03.00022190
Importo: -89.670,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 260

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TO.SE PER IL PERIODO 01/04/2024 – 31/03/2027. PRESA D'ATTO GARA DESERTA.
Capitolo: 12091.03.00022190
Importo: -67.252,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 261

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COMAS SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE – VIE DIVERSE DELL’AREA CENTRALE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA TECNICA SUPPLETTIVA. CUP G87H22003060004. CIG. A027729A5F. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 39.674,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 259

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI CE.SE.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008710
Importo: 107,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 258

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: -13.214,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 258

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: -13.214,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 258

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 1.840,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 258

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 1.840,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 258

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 97.185,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 258

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI PER GLI ANNI 2024 E 2025 (ESCLUSO POTATURE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. CIG: B09F2DBCEE
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 97.185,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 256

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA PER AGGIORNAMENTO PREZZI. CUP. G85I21000010004 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 12092.02.00044252
Importo: 50.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 255

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: LUMINAFERO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO: AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2023 AGLI INDICI ISTAT - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA ANNO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2024.
Capitolo: 30100.02.00004600
Importo: 7.906,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 255

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: LUMINAFERO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE VOTIVA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO: AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2023 AGLI INDICI ISTAT - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO D’ENTRATA ANNO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNUALITA’ 2024.
Capitolo: 30100.02.00004600
Importo: 40,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 253

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B163BB8619
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 610,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 253

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B163BB8619
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 439,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 249

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GIANFRANCO GALLINA ARCHITETTO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELL’OPERA RELATIVA AL RESTAURO DELLA CHIESA DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO - IMPEGNO SPESA - CIG. B1639833D9
Capitolo: 01062.02.00024400
Importo: 3.172,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 247

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L
Oggetto: SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI UN ASPIRATORE E SANIFICATORE ELETTRICO PER LA PULIZIA STRADALE - CIG B14C784F3E - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09032.02.00027640
Importo: 34.162,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 246

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - RETTIFICA DETERMINAZIONE NUMERO 199/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 154,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: STUDIO GOFFI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA DELL’EX-STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. CUP G89D23000040004. CIG B154855CBA
Capitolo: 01112.02.00024312
Importo: 2.410,00 €

Atto Fornitore