*USC come uscite e *ENTR come entrate.
I codici *RUSC, *RENT, *IMP, *VAR,
*ECO e *GIRO restano visibili ma non rappresentano nuove somme.
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Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SANNA MASSIMO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICO (PTFE) PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI MARCIAPIEDI E PARCHEGGI IN STRADA SALGA E VIA PIRANDELLO. CIG. B25CD4B612 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01062.02.00024400
Importo: 5.075,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: BEMAR SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. G82B22010370004.
Capitolo: 04022.02.00026451
Importo: -154.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. G82B22010370004.
Capitolo: 04022.02.00026451
Importo: 154.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA LEGGERA AL DI SOPRA DELL’ESISTENTE COPERTURA DEL REPARTO AUDITORIUM E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI E OPERE COLLATERALI. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. G82B22010370004.
Capitolo: 04022.02.00026451
Importo: 154.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIFERIMENTO DT. 133 DEL 01/03/24 AD OGGETTO "DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/2026" - IMPEGNI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT
Capitolo: 12071.04.00022180
Importo: 48,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIFERIMENTO DT. 133 DEL 01/03/24 AD OGGETTO "DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/2026" - IMPEGNI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT
Capitolo: 12071.04.00022180
Importo: 291,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIFERIMENTO DT. 133 DEL 01/03/24 AD OGGETTO "DELEGA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (C.I.S. CIRIE') PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 01/03/2024-28/02/2026" - IMPEGNI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT
Capitolo: 12071.04.00022180
Importo: 242,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SICET S.R.L. IMPRESA EDILE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA F.E. PONTEGGI S.R.L.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: -11.726,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SICET S.R.L. IMPRESA EDILE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA F.E. PONTEGGI S.R.L.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 11.726,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: F.E. PONTEGGI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA F.E. PONTEGGI S.R.L.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 11.726,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE BONA. CUP G81B20001310004. CIG. B2192ABCFF. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026453
Importo: 280.331,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: STUDIO NALDI SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE 2025/2027, DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI, DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2025/2027 ED EVENTUALI MODIFICHE - IMPEGNO SPESA – CIG B24ECFFD94
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 671,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COOPERATIVA SOCIALE START
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DELLA GESTIONE PER L'ANNO 2024 DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 12071.03.00022175
Importo: 5.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COOPERATIVA SOCIALE START
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA: ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DELLA GESTIONE PER L'ANNO 2024 DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013700
Importo: 3.700,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
Oggetto: SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO PRESUNTO DI ENTRATA PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE N. 4 UBICATA IN VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA E DELLA FARMACIA UBICATA PRESSO L’AEROPORTO “SANDRO PERTINI” - AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 SMI - ANNO 2024
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 13.635,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: 4 EMME SERVICE S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROVE DI E INDAGINI SULLE STRUTTURE DI DUE TRAVI DI COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI IN VIALE BONA N. 33. CUP G82B22010370004. CIG B238B072E7. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04022.02.00026451
Importo: 1.634,00 €