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✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 2961-2980)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
299 Uscita 2024 RIVA ROVEDA VALTER SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO DELL’AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO IN VIA SUOR VINCE... 01062.02.00024400 1.088,00 €
298 Uscita 2024 FERRARI AUTOMAZIONE E SICUREZZA DI FERRARI OSVALDO SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B1B669DSFF 01051.03.00004700 1.227,00 €
295 Uscita 2024 NOVALI EGIDIO SRL SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA FASCIA TRICOLORE - IMPEGNO SPESA - CIG B19BA525BB 01021.03.00001450 509,00 €
296 Uscita 2024 ECONOMO COMUNALE SETTORE FINANZE - IMPEGNI SPESA ECONOMATO ANNO 2024 - INTEGRAZIONE 01021.03.00002700 400,00 €
294 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 232 DEL 17 APRILE 2024 - VARIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA 30200.03.00003201 -65.396,00 €
294 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 232 DEL 17 APRILE 2024 - VARIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA 30200.02.00003200 -260.440,00 €
293 Uscita 2024 REGIONE PIEMONTE SETTORE LAVORI PUBBLICI - CANONE REGIONE PIEMONTE PER DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE PRESA IDRICA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 09041.03.00016060 1.120,00 €
290 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 950,00 €
291 Uscita 2024 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. SETTORE VIGILANZA - RIPRISTINO PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 866,00 €
292 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003204 65.396,00 €
292 Entrata 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003203 260.440,00 €
289 Uscita 2024 CENTRO INCONTRO CASELLE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CENTRO INCONTRO CASELLE - CONTRIBUTO PER COPERTURA COSTO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO GIUGNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 12031.03.00021100 3.640,00 €
288 Uscita 2024 SICET S.R.L. IMPRESA EDILE SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. 04022.02.00026810 -220.000,00 €
288 Uscita 2024 SICET S.R.L. IMPRESA EDILE SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. 04022.02.00026810 220.000,00 €
288 Uscita 2025 ITAL-IMPIANTI SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. 04022.02.00026810 726.000,00 €
288 Uscita 2024 ITAL-IMPIANTI SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL. 04022.02.00026810 220.000,00 €
287 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DEL SIG. C.R. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 1.100,00 €
285 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 04061.04.00013913 5.854,00 €
285 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 04061.04.00013913 11.709,00 €
285 Entrata 2024 MINISTERO INTERNO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 20101.01.00001506 17.564,00 €
ID Det: 299

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: RIVA ROVEDA VALTER
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO DELL’AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO IN VIA SUOR VINCENZA. IMPEGNO SPESA. CIG B1B11EF4BF
Capitolo: 01062.02.00024400
Importo: 1.088,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 298

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: FERRARI AUTOMAZIONE E SICUREZZA DI FERRARI OSVALDO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE PORTONI SEZIONALI DEL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA. CIG B1B669DSFF
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 1.227,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 295

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: NOVALI EGIDIO SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA FASCIA TRICOLORE - IMPEGNO SPESA - CIG B19BA525BB
Capitolo: 01021.03.00001450
Importo: 509,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 296

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ECONOMO COMUNALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPEGNI SPESA ECONOMATO ANNO 2024 - INTEGRAZIONE
Capitolo: 01021.03.00002700
Importo: 400,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 294

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 232 DEL 17 APRILE 2024 - VARIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: -65.396,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 294

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 232 DEL 17 APRILE 2024 - VARIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: -260.440,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 293

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: REGIONE PIEMONTE
Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI - CANONE REGIONE PIEMONTE PER DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE PRESA IDRICA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09041.03.00016060
Importo: 1.120,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 290

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 950,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 291

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIPRISTINO PONTE RADIO VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SAT- IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 866,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 292

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 65.396,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 292

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 260.440,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 289

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CENTRO INCONTRO CASELLE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CENTRO INCONTRO CASELLE - CONTRIBUTO PER COPERTURA COSTO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO GIUGNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 12031.03.00021100
Importo: 3.640,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 288

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SICET S.R.L. IMPRESA EDILE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: -220.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 288

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SICET S.R.L. IMPRESA EDILE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 220.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 288

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ITAL-IMPIANTI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 726.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 288

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: ITAL-IMPIANTI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE”. CUP. G85E17000080004. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – DITTA ITAL IMPIANTI SRL.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 220.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 287

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DEL SIG. C.R. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 1.100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 285

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.04.00013913
Importo: 5.854,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 285

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.04.00013913
Importo: 11.709,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 285

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: MINISTERO INTERNO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO PER INCREMENTO PRESTAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO DISABILI ANNO 2024 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 20101.01.00001506
Importo: 17.564,00 €

Atto Fornitore