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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
186 Uscita 2024 DIVERSI UTENTI SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DELLA SIG.RA C.G.D. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 1.800,00 €
187 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 1.747,00 €
184 Uscita 2024 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565 04021.03.00012600 1.095,00 €
184 Uscita 2024 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565 04021.03.00011500 1.000,00 €
184 Uscita 2024 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565 01051.03.00004700 3.000,00 €
182 Uscita 2024 SO.G.E.T. SPA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024. 04061.03.00013635 250,00 €
182 Uscita 2024 SO.G.E.T. SPA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024. 04061.03.00013630 500,00 €
183 Uscita 2024 CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 -RETTIFICA DETERMINA N. 821 DEL 06/12/23 - CIG A02F8EBBEBA. 04061.03.00013651 1.782,00 €
179 Uscita 2024 PUBBLIFORMEZ SRL SETTORE AFFARI GENERALI– WEBINAR “LE ASSUNZIONI DI PERSONALE” E “LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE”. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DELL'ENTE A PARTECIPARE. CIG B0B7202CE2 01021.03.00002300 550,00 €
177 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 01051.03.00005100 -5.078,00 €
177 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 01051.03.00005100 -6.771,00 €
177 Uscita 2026 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 01051.03.00005100 -497,00 €
177 Uscita 2026 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 05021.03.00013990 -1.195,00 €
177 Uscita 2025 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 01051.03.00005100 57.318,00 €
177 Uscita 2024 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 01051.03.00005100 37.813,00 €
177 Uscita 2026 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 05021.03.00013990 19.504,00 €
177 Uscita 2025 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 05021.03.00013990 20.700,00 €
177 Uscita 2024 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA. 05021.03.00013990 20.700,00 €
176 Uscita 2024 S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA 14021.03.00022550 600,00 €
176 Uscita 2024 S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA 12091.03.00022210 3.500,00 €
ID Det: 186

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DELLA SIG.RA C.G.D. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 1.800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 187

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 1.747,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 184

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565
Capitolo: 04021.03.00012600
Importo: 1.095,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 184

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565
Capitolo: 04021.03.00011500
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 184

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 182

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024.
Capitolo: 04061.03.00013635
Importo: 250,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 182

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024.
Capitolo: 04061.03.00013630
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 183

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 -RETTIFICA DETERMINA N. 821 DEL 06/12/23 - CIG A02F8EBBEBA.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 1.782,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 179

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: PUBBLIFORMEZ SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI– WEBINAR “LE ASSUNZIONI DI PERSONALE” E “LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE”. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DELL'ENTE A PARTECIPARE. CIG B0B7202CE2
Capitolo: 01021.03.00002300
Importo: 550,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: -5.078,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: -6.771,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: -497,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 05021.03.00013990
Importo: -1.195,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 57.318,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01051.03.00005100
Importo: 37.813,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 05021.03.00013990
Importo: 19.504,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 05021.03.00013990
Importo: 20.700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 177

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PER ANNI DUE. PERIODO 01/04/2024-31/03/2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA MEPA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 05021.03.00013990
Importo: 20.700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 176

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 14021.03.00022550
Importo: 600,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 176

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI DI CASELLE TORINESE PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 12091.03.00022210
Importo: 3.500,00 €

Atto Fornitore