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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 5529 risultati (visualizzati 5121-5140)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
597 Uscita 2022 15/11/2022 STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO. 01041.03.00003800 3.500,00 €
595 Uscita 2022 14/11/2022 ECONOMO COMUNALE IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2022 - INTEGRAZIONE 03011.03.00008850 200,00 €
586 Uscita 2022 14/11/2022 ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE FINANZIAMENTO DELLO STATO PER PROMOZIONE E POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - ANNO 2022- IMPEGNO SPESA - TRASFERIMENTO RISORSE. 12051.04.00022137 14.650,00 €
586 Entrata 2022 14/11/2022 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO FINANZIAMENTO DELLO STATO PER PROMOZIONE E POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - ANNO 2022- IMPEGNO SPESA - TRASFERIMENTO RISORSE. 20101.01.00001511 14.743,00 €
587 Uscita 2022 14/11/2022 LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI CASELLE TORINESE - MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO IL NATALE"- IMPEGNO SPESA 14021.03.00022580 200,00 €
588 Uscita 2022 14/11/2022 NOVATEK S.R.L. DT N°. 577 DEL 03.11.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO INCARICO. 14021.03.00022586 158,00 €
589 Uscita 2022 14/11/2022 DIVERSI UTENTI EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA. 01041.04.00004260 25.000,00 €
589 Uscita 2022 14/11/2022 DIVERSI UTENTI EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA. 01041.04.00004263 141.108,00 €
590 Uscita 2022 14/11/2022 DIVERSI FORNITORI COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 31/12/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. 99017.02.00054720 80.692,00 €
590 Entrata 2022 14/11/2022 COMUNE DI MAPPANO COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 31/12/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. 90200.99.00013720 80.692,00 €
593 Uscita 2023 14/11/2022 TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA. 01111.03.00007250 518,00 €
593 Uscita 2022 14/11/2022 TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA. 01111.03.00007250 452,00 €
592 Uscita 2022 14/11/2022 BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2021-2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 03011.03.00008500 801,00 €
582 Uscita 2022 10/11/2022 DIVERSI UTENTI - 0 RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA NUMERO 3107/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008940 222,00 €
540 Uscita 2022 10/11/2022 DIVERSI FORNITORI BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2022 DI RIVISTE E GIORNALI PER LA SEZIONE EMEROTECA. IMPEGNO SPESA. 05021.03.00014350 863,00 €
581 Uscita 2022 08/11/2022 OPERA S.R.L PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO: RISORSE DEL PNRR, MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 01061.03.00006050 582,00 €
580 Uscita 2022 07/11/2022 EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA 08012.02.00027610 4.270,00 €
580 Uscita 2022 07/11/2022 EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA 01052.02.00024302 2.684,00 €
576 Uscita 2023 04/11/2022 UNICREDIT S.P.A. FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 01071.03.00006600 830,00 €
576 Uscita 2022 04/11/2022 UNICREDIT S.P.A. FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 01071.03.00006600 166,00 €
ID Det: 597

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 15/11/2022
Fornitore: STEP SERVIZI E TECNOLOGIE ENTI PUBBLICI S.R.L.
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER AGGIO RISCOSSO.
Capitolo: 01041.03.00003800
Importo: 3.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 595

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: ECONOMO COMUNALE
Oggetto: IMPEGNI SPESA ECONOMATO 2022 - INTEGRAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008850
Importo: 200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 586

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CASELLE
Oggetto: FINANZIAMENTO DELLO STATO PER PROMOZIONE E POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - ANNO 2022- IMPEGNO SPESA - TRASFERIMENTO RISORSE.
Capitolo: 12051.04.00022137
Importo: 14.650,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 586

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: TESORERIA CENTRALE DELLO STATO
Oggetto: FINANZIAMENTO DELLO STATO PER PROMOZIONE E POTENZIAMENTO ATTIVITA' PER IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - ANNO 2022- IMPEGNO SPESA - TRASFERIMENTO RISORSE.
Capitolo: 20101.01.00001511
Importo: 14.743,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 587

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ED ARTIGIANI
Oggetto: LIBERA ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI CASELLE TORINESE - MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO IL NATALE"- IMPEGNO SPESA
Capitolo: 14021.03.00022580
Importo: 200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 588

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: NOVATEK S.R.L.
Oggetto: DT N°. 577 DEL 03.11.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI ALBERI DI NATALE. AFFIDAMENTO INCARICO.
Capitolo: 14021.03.00022586
Importo: 158,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 589

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01041.04.00004260
Importo: 25.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 589

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: EMERGENZA COVID-19: AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01041.04.00004263
Importo: 141.108,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 590

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 31/12/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 99017.02.00054720
Importo: 80.692,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 590

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 31/12/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 90200.99.00013720
Importo: 80.692,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 593

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 518,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 593

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: TELEFONIA MOBILE 8 - PROROGA CONVENZIONE MESI 6 – ADESIONE E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 452,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 592

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 14/11/2022
Fornitore: BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNO 2021-2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008500
Importo: 801,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 582

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 10/11/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA NUMERO 3107/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 222,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 540

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 10/11/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: BIBLIOTECA CIVICA JELLA LEPMAN. RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2022 DI RIVISTE E GIORNALI PER LA SEZIONE EMEROTECA. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 05021.03.00014350
Importo: 863,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 581

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 08/11/2022
Fornitore: OPERA S.R.L
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO: RISORSE DEL PNRR, MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
Capitolo: 01061.03.00006050
Importo: 582,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 580

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 07/11/2022
Fornitore: EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08012.02.00027610
Importo: 4.270,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 580

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 07/11/2022
Fornitore: EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01052.02.00024302
Importo: 2.684,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 576

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 04/11/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 830,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 576

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 04/11/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: FORNITURA DI N.1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 166,00 €

Atto Fornitore