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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 5529 risultati (visualizzati 5081-5100)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
608 Uscita 2023 23/11/2022 UNICREDIT S.P.A. FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA 01071.03.00006600 83,00 €
608 Uscita 2022 23/11/2022 UNICREDIT S.P.A. FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA 01071.03.00006600 -83,00 €
608 Uscita 2023 23/11/2022 UNICREDIT S.P.A. FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA 01071.03.00006600 10,00 €
608 Uscita 2022 23/11/2022 UNICREDIT S.P.A. FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA 01071.03.00006600 -10,00 €
608 Uscita 2023 23/11/2022 UNICREDIT S.P.A. FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA 01071.03.00006600 165,00 €
608 Uscita 2022 23/11/2022 UNICREDIT S.P.A. FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA 01071.03.00006600 15,00 €
610 Impegno informativo Non conteggiato nei totali 2022 23/11/2022 DIVERSI FORNITORI PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. CUP G87H22002960004- IMPEGNO SPESA. 10052.02.00027705 220.000,00 €
611 Uscita 2022 23/11/2022 SOC. ROSTAGNO SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SALA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01052.02.00024302 3.537,00 €
611 Uscita 2022 23/11/2022 SOC. ROSTAGNO SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SALA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01052.02.00024301 9.064,00 €
604 Uscita 2023 23/11/2022 MAGGIOLI SPA RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 01021.03.00001861 683,00 €
604 Uscita 2023 23/11/2022 MAGGIOLI SPA RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 01021.03.00001500 640,00 €
604 Uscita 2023 23/11/2022 SIFIC S.R.L. RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 01021.03.00001500 1.490,00 €
604 Uscita 2023 23/11/2022 ECONOMO COMUNALE RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA 01021.03.00001500 349,00 €
612 Uscita 2022 23/11/2022 LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - IMPEGNO SPESA 03011.03.00008710 302,00 €
614 Uscita 2022 23/11/2022 DIVERSI FORNITORI L.R. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO AI COMUNI 04021.03.00011300 1.213,00 €
613 Uscita 2022 23/11/2022 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE PER PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023 - IMPEGNO SPESA 04061.04.00013905 6.000,00 €
606 Uscita 2024 22/11/2022 CARROZZERIA CHESSA S.N.C. MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 03011.03.00008601 1.500,00 €
606 Uscita 2024 22/11/2022 CARROZZERIA CHESSA S.N.C. MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 03011.03.00008850 6.000,00 €
606 Uscita 2023 22/11/2022 CARROZZERIA CHESSA S.N.C. MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 03011.03.00008601 1.500,00 €
606 Uscita 2023 22/11/2022 CARROZZERIA CHESSA S.N.C. MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024 03011.03.00008850 6.000,00 €
ID Det: 608

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 83,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 608

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: -83,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 608

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 10,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 608

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: -10,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 608

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 165,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 608

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: FORNITURA N.1 POS ADSL CON PINPAD ESTERNO PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 15,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 610

Tipo: Impegno informativo (non conteggiato nei totali)
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: PROGETTO SICUREZZA STRADALE. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE DI VIALE BONA, SP2 E VIA BIANCO DI BARBANIA. CUP G87H22002960004- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 220.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 611

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: SOC. ROSTAGNO SRL
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SALA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024302
Importo: 3.537,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 611

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: SOC. ROSTAGNO SRL
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SALA F.LLI CERVI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024301
Importo: 9.064,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 604

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 683,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 604

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01021.03.00001500
Importo: 640,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 604

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: SIFIC S.R.L.
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01021.03.00001500
Importo: 1.490,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 604

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: ECONOMO COMUNALE
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTI DIGITALI E CARTACEI - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01021.03.00001500
Importo: 349,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 612

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008710
Importo: 302,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 614

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: L.R. 28 DEL 28 DICEMBRE 2007 - DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTO AI COMUNI
Capitolo: 04021.03.00011300
Importo: 1.213,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 613

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 23/11/2022
Fornitore: ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE
Oggetto: CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE PER PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2022/2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04061.04.00013905
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 606

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/11/2022
Fornitore: CARROZZERIA CHESSA S.N.C.
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024
Capitolo: 03011.03.00008601
Importo: 1.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 606

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/11/2022
Fornitore: CARROZZERIA CHESSA S.N.C.
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024
Capitolo: 03011.03.00008850
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 606

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 22/11/2022
Fornitore: CARROZZERIA CHESSA S.N.C.
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024
Capitolo: 03011.03.00008601
Importo: 1.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 606

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 22/11/2022
Fornitore: CARROZZERIA CHESSA S.N.C.
Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2023-2024
Capitolo: 03011.03.00008850
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore