TicTrasparenza 3.0
TicTrasparenza 3.0
Menu Principale
Logout
Determine Importi Fornitori - Uscite Fornitori - Entrate Fornitori Tag Cloud Statistiche Geografiche Fornitori Statistiche Fornitori Casellesi Statistiche Fornitori Prov. Torino Statistiche Fornitori Reg. Piemonte Statistiche Fornitori Tecnici

Importi Determine - Ricerca Avanzata

📤 Condividi questa ricerca
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Regola di conteggio: soltanto *USC e *ENTR partecipano ai totali economici. I codici *IMP, *RUSC, *RENT, *VAR, *ECO e *GIRO restano visibili, ma sono operazioni informative o tecniche e non vengono sommati.
🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati
💡 Funzioni avanzate:
• "frase esatta" - ricerca frase completa
• fornitore AND servizi - entrambi i termini
• lavori OR manutenzione - uno dei due termini
• pulizia -privato - escludi termine
• Correzione automatica errori + sinonimi intelligenti
ℹ️ Filtro per data: Filtra le determine in base alla data di inizio pubblicazione dell'atto associato
Nota: Vengono mostrate solo le determine che hanno un atto associato con data di pubblicazione valida
📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 5339 risultati (visualizzati 5001-5020)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
539 Uscita 2022 24/10/2022 DIVERSI UTENTI - 0 DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 01011.03.00000200 24.300,00 €
539 Uscita 2022 24/10/2022 DIVERSI UTENTI - 0 DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 01011.03.00000200 -4.000,00 €
538 Uscita 2022 24/10/2022 SIAE CIRIE' 00509 FESTA DI CARNVEALE 2022 - PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA 06021.02.00015680 160,00 €
536 Uscita 2022 24/10/2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RETE DI CONNETTIVITA' PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE- TRASFERIMENTO QUOTA A UNIONENET - IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE ANNO 2022 03011.03.00009010 1.357,00 €
534 Uscita 2024 24/10/2022 CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI - IMPEGNI SPESA ANNI 2023-2024 03011.03.00008900 25.620,00 €
534 Uscita 2023 24/10/2022 CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI - IMPEGNI SPESA ANNI 2023-2024 03011.03.00008900 25.620,00 €
535 Uscita 2022 24/10/2022 GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, RIGUARDANTE L’ESECUZIONE DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ACQUE DI FALDA – AREA “EX METALCHIMICA” – ST... 08011.03.00015830 61.138,00 €
537 Uscita 2022 24/10/2022 MYO S.P.A. ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO. 01071.03.00006751 576,00 €
529 Entrata 2022 21/10/2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022 30200.02.00003202 1.565,00 €
529 Entrata 2022 21/10/2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022 30200.02.00003202 1.285,00 €
529 Entrata 2022 21/10/2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022 30200.02.00003202 5.757,00 €
529 Uscita 2022 21/10/2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022 03011.04.00009040 2.133,00 €
529 Entrata 2022 21/10/2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022 30200.02.00003202 727,00 €
529 Entrata 2022 21/10/2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022 30200.02.00003202 1.437,00 €
529 Entrata 2022 21/10/2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022 30200.02.00003202 8.385,00 €
529 Uscita 2022 21/10/2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022 03011.04.00009040 2.782,00 €
531 Uscita 2022 21/10/2022 ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO CONTRIBUTO A USD CASELLE CALCIO PER QUOTA ECCEDENTE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. IMPEGNO SPESA. 06012.03.00027503 29.243,00 €
532 Uscita 2022 21/10/2022 SOVESA SRL LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 10051.03.00016300 8.698,00 €
532 Uscita 2022 21/10/2022 SOVESA SRL LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 10051.03.00016330 5.200,00 €
530 Uscita 2024 20/10/2022 DIVERSI FORNITORI CAMPAGNA NEVE 2022/2023 E 2023/2024. APPROVAZIONE: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODULO DI DOMANDA. GARA DA EFFETTUARSI TRAMITE MEPA. IMPEGNO SPESA. 10051.03.00016700 57.000,00 €
ID Det: 539

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 24/10/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.
Capitolo: 01011.03.00000200
Importo: 24.300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 539

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 24/10/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 14 GIUGNO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 1,COMMI 583-585 DELLA LEGGE 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.
Capitolo: 01011.03.00000200
Importo: -4.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 538

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 24/10/2022
Fornitore: SIAE CIRIE' 00509
Oggetto: FESTA DI CARNVEALE 2022 - PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE - IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 06021.02.00015680
Importo: 160,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 536

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 24/10/2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RETE DI CONNETTIVITA' PRESSO IL COMUNE DI CASELLE TORINESE- TRASFERIMENTO QUOTA A UNIONENET - IMPEGNO SPESA QUOTA PARTE ANNO 2022
Capitolo: 03011.03.00009010
Importo: 1.357,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 534

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 24/10/2022
Fornitore: CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI - IMPEGNI SPESA ANNI 2023-2024
Capitolo: 03011.03.00008900
Importo: 25.620,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 534

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 24/10/2022
Fornitore: CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO MARIO SAS
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO VEICOLI RIMOSSI, ABBANDONATI E SEQUESTRATI - IMPEGNI SPESA ANNI 2023-2024
Capitolo: 03011.03.00008900
Importo: 25.620,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 535

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 24/10/2022
Fornitore: GEOSTUDIO STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, RIGUARDANTE L’ESECUZIONE DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO ACQUE DI FALDA – AREA “EX METALCHIMICA” – STR. GRANGIOTTI N. 64 –IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08011.03.00015830
Importo: 61.138,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 537

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 24/10/2022
Fornitore: MYO S.P.A.
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO.
Capitolo: 01071.03.00006751
Importo: 576,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 529

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/10/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 1.565,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 529

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/10/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 1.285,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 529

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/10/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 5.757,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 529

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/10/2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 2.133,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 529

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/10/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 727,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 529

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/10/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 1.437,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 529

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/10/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 8.385,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 529

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/10/2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2022
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 2.782,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 531

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/10/2022
Fornitore: ASSOCIAZIONE U.S.D. CASELLE CALCIO
Oggetto: CONTRIBUTO A USD CASELLE CALCIO PER QUOTA ECCEDENTE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.03.00027503
Importo: 29.243,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 532

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/10/2022
Fornitore: SOVESA SRL
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022
Capitolo: 10051.03.00016300
Importo: 8.698,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 532

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 21/10/2022
Fornitore: SOVESA SRL
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022
Capitolo: 10051.03.00016330
Importo: 5.200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 530

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 20/10/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: CAMPAGNA NEVE 2022/2023 E 2023/2024. APPROVAZIONE: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODULO DI DOMANDA. GARA DA EFFETTUARSI TRAMITE MEPA. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016700
Importo: 57.000,00 €

Atto Fornitore