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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 5529 risultati (visualizzati 4981-5000)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
695 Uscita 2022 13/12/2022 SOGET SPA SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ED ESECUTIVE AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA. 01041.03.00003880 8.000,00 €
698 Uscita 2022 13/12/2022 MAGGIOLI SPA SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022-2024 - AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI SPA -INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 03011.03.00009020 30.534,00 €
700 Uscita 2022 13/12/2022 PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI L.R. N° 15/1989. CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE INTERNA DELLA CAPPELLA E DELLA CANONICA SANT’ANNA – IMPEGNO SPESA ANNO 2022. 01112.03.00025800 10.000,00 €
701 Entrata 2022 13/12/2022 LUMINAFERO SRL GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TORINESE – ANNUALITA’ 2022 – ACCERTAMENTO ENTRATA. 30100.02.00004600 6.878,00 €
692 Impegno informativo Non conteggiato nei totali 2022 13/12/2022 DIVERSI FORNITORI SISTEMAZIONE ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX-STAZIONE FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA. 10052.02.00030821 660.000,00 €
696 Uscita 2022 13/12/2022 EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI ABBATTIMENTO DI N°. 2 ALBERI DI ALTO FUSTO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 09021.03.00015930 915,00 €
702 Uscita 2022 13/12/2022 PUBLIKA SRL SERVIZO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE CON SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE ANNO 2023. 01021.03.00002200 4.514,00 €
687 Uscita 2022 13/12/2022 PUBLIKA SRL ABBONAMENTO DIGITALE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI / UFFICIO PERSONALE - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA. 01021.03.00001861 300,00 €
688 Uscita 2022 13/12/2022 PROJECT AUTOMATION S.P.A. SERVIZIO DI VIOLAZIONE LIMITE DI VELOCITA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022 03011.03.00008760 3.360,00 €
689 Uscita 2022 13/12/2022 A.DI.CO.M. GROUP SRL RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TRAMITE ODA SU MEPA 01081.03.00006960 8.449,00 €
690 Uscita 2022 13/12/2022 DIVERSI FORNITORI POTATURE ALBERATE CITTADINE. DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL’ART. 32 DEL D.LVO 50/2016. GARA DA EFFETTUARSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA. 09021.03.00015935 98.820,00 €
691 Impegno informativo Non conteggiato nei totali 2022 13/12/2022 DIVERSI FORNITORI LAVORI DI RIVISITAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. IMPEGNO DI SPESA 10052.02.00040153 308.650,00 €
681 Uscita 2022 12/12/2022 S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG: Z4238F5B95 - IMPEGNO SPESA. 10052.02.00027705 38.735,00 €
685 Uscita 2022 12/12/2022 A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SETTORE OO.PP. - VERSAMENTO TASSE ANAC - IMPEGNO SPESA. 01061.02.00006001 1.515,00 €
676 Uscita 2023 07/12/2022 TELECOM ITALIA S.P.A. "SERVIZI DI TELEFONIA : ADSL SCUOLA MATERNA STRADA SALGA - SOCIETÀ TIM - IMPEGNO SPESA." 04011.03.00010150 700,00 €
676 Uscita 2022 07/12/2022 TELECOM ITALIA S.P.A. "SERVIZI DI TELEFONIA : ADSL SCUOLA MATERNA STRADA SALGA - SOCIETÀ TIM - IMPEGNO SPESA." 04011.03.00010150 476,00 €
675 Uscita 2022 07/12/2022 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SAT SERVIZI - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01111.04.00000820 3.660,00 €
677 Uscita 2022 07/12/2022 DIVERSI UTENTI - 0 SINISTRO DEL 06.09.2022. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE 01051.10.00005220 350,00 €
682 Uscita 2024 07/12/2022 DIGITECH SRL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE 01021.03.00001851 3.202,00 €
682 Uscita 2023 07/12/2022 DIGITECH SRL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE 01021.03.00001851 3.202,00 €
ID Det: 695

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 13/12/2022
Fornitore: SOGET SPA
Oggetto: SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE PER IL COMUNE DI CASELLE T.SE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ED ESECUTIVE AL CONCESSIONARIO SO.G.E.T. SPA.
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 8.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 698

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 13/12/2022
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SERVIZI GESTIONE E STAMPA ATTI DI VIOLAZIONE C.D.S. E VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E DATA ENTRY UFFICIO VERBALI - PERIODO 2022-2024 - AGGIUDICAZIONE A MAGGIOLI SPA -INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: 30.534,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 700

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 13/12/2022
Fornitore: PARROCCHIA DI S. MARIA E S. GIOVANNI EV. - CHIESA DEI BATTUTI
Oggetto: L.R. N° 15/1989. CONTRIBUTI PER EDIFICI DI CULTO. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE INTERNA DELLA CAPPELLA E DELLA CANONICA SANT’ANNA – IMPEGNO SPESA ANNO 2022.
Capitolo: 01112.03.00025800
Importo: 10.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 701

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 13/12/2022
Fornitore: LUMINAFERO SRL
Oggetto: GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE TORINESE – ANNUALITA’ 2022 – ACCERTAMENTO ENTRATA.
Capitolo: 30100.02.00004600
Importo: 6.878,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 692

Tipo: Impegno informativo (non conteggiato nei totali)
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 13/12/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SISTEMAZIONE ESTERNA DELL’AREA PUBBLICA EX-STAZIONE FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA.
Capitolo: 10052.02.00030821
Importo: 660.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 696

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 13/12/2022
Fornitore: EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI
Oggetto: ABBATTIMENTO DI N°. 2 ALBERI DI ALTO FUSTO. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 915,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 702

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 13/12/2022
Fornitore: PUBLIKA SRL
Oggetto: SERVIZO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE CON SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE ANNO 2023.
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 4.514,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 687

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 13/12/2022
Fornitore: PUBLIKA SRL
Oggetto: ABBONAMENTO DIGITALE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI / UFFICIO PERSONALE - ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 688

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 13/12/2022
Fornitore: PROJECT AUTOMATION S.P.A.
Oggetto: SERVIZIO DI VIOLAZIONE LIMITE DI VELOCITA' - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2022
Capitolo: 03011.03.00008760
Importo: 3.360,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 689

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 13/12/2022
Fornitore: A.DI.CO.M. GROUP SRL
Oggetto: RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TRAMITE ODA SU MEPA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 8.449,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 690

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 13/12/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: POTATURE ALBERATE CITTADINE. DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL’ART. 32 DEL D.LVO 50/2016. GARA DA EFFETTUARSI TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI SERVIZIO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09021.03.00015935
Importo: 98.820,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 691

Tipo: Impegno informativo (non conteggiato nei totali)
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 13/12/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: LAVORI DI RIVISITAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 10052.02.00040153
Importo: 308.650,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 681

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 12/12/2022
Fornitore: S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO – CIG: Z4238F5B95 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.02.00027705
Importo: 38.735,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 685

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 12/12/2022
Fornitore: A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Oggetto: GARE RIGUARDANTI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE - SETTORE OO.PP. - VERSAMENTO TASSE ANAC - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.02.00006001
Importo: 1.515,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 676

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 07/12/2022
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: "SERVIZI DI TELEFONIA : ADSL SCUOLA MATERNA STRADA SALGA - SOCIETÀ TIM - IMPEGNO SPESA."
Capitolo: 04011.03.00010150
Importo: 700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 676

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 07/12/2022
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: "SERVIZI DI TELEFONIA : ADSL SCUOLA MATERNA STRADA SALGA - SOCIETÀ TIM - IMPEGNO SPESA."
Capitolo: 04011.03.00010150
Importo: 476,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 675

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 07/12/2022
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SAT SERVIZI - ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01111.04.00000820
Importo: 3.660,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 677

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 07/12/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: SINISTRO DEL 06.09.2022. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 350,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 682

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 07/12/2022
Fornitore: DIGITECH SRL
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capitolo: 01021.03.00001851
Importo: 3.202,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 682

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 07/12/2022
Fornitore: DIGITECH SRL
Oggetto: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capitolo: 01021.03.00001851
Importo: 3.202,00 €

Atto Fornitore