TicTrasparenza 3.0
TicTrasparenza 3.0
Menu Principale
Logout
Determine Importi Fornitori - Uscite Fornitori - Entrate Fornitori Tag Cloud Statistiche Geografiche Fornitori Statistiche Fornitori Casellesi Statistiche Fornitori Prov. Torino Statistiche Fornitori Reg. Piemonte Statistiche Fornitori Tecnici

Importi Determine - Ricerca Avanzata

🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati
💡 Funzioni avanzate:
• "frase esatta" - ricerca frase completa
• fornitore AND servizi - entrambi i termini
• lavori OR manutenzione - uno dei due termini
• pulizia -privato - escludi termine
• Correzione automatica errori + sinonimi intelligenti
Legenda contabile: nei riepiloghi economici devono essere sommati soltanto *USC come uscite e *ENTR come entrate. I codici *RUSC, *RENT, *IMP, *VAR, *ECO e *GIRO restano visibili ma non rappresentano nuove somme.
📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 5631 risultati (visualizzati 1881-1900)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
438 Entrata 2025 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E AUTOVELOX CONTABILITA' ARMONIZZATA - MESE GIUGNO 2025 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA. 30200.03.00003201 84.019,00 €
438 Entrata 2025 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E AUTOVELOX CONTABILITA' ARMONIZZATA - MESE GIUGNO 2025 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA. 30200.02.00003200 304.374,00 €
439 Entrata 2025 DIVERSI UTENTI SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PUBBLICA - ACCERTAMENTO INCASSO RELATIVO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 27/06/2025 PER LA CONCESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA MILLESIM... 40400.01.00006130 8.762,00 €
440 Uscita 2025 ITD SOLUTION SPA SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N. 160/2025 RELATIVE AL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE AFF.GENERALI/UFFICIO PROTOCOLLO - MODELLO XEROX MULTIFUNZIONE - CIG Z4937AAA09 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2025 A FAVORE DI ITD SOL... 01051.03.00004810 33,00 €
441 Uscita 2025 ALADINA RADIO S.R.L. SETTORE VIGILANZA - INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B7A323BB6D. 11012.02.00026056 9.945,00 €
435 Uscita 2025 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SETTORE VIGILANZA - RILASCIO PATENTI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. 03011.03.00008710 8,00 €
434 Uscita 2025 SILBE GRAFICA S.N.C. DI VALERIO E VIVIANA GARIS & C. SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 377/2025 PER REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI A DUSSMANN SERVICE S.R.L. (B73B51156E) ED A SILBE GRAFICA SNC (B73B67AF53) - VARIAZIONE IMPEGNI DI... 11011.03.00018030 -128,00 €
434 Uscita 2025 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 377/2025 PER REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI A DUSSMANN SERVICE S.R.L. (B73B51156E) ED A SILBE GRAFICA SNC (B73B67AF53) - VARIAZIONE IMPEGNI DI... 11011.03.00018030 -1.901,00 €
434 Uscita 2025 SILBE GRAFICA S.N.C. DI VALERIO E VIVIANA GARIS & C. SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 377/2025 PER REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI A DUSSMANN SERVICE S.R.L. (B73B51156E) ED A SILBE GRAFICA SNC (B73B67AF53) - VARIAZIONE IMPEGNI DI... 11011.03.00018061 128,00 €
434 Uscita 2025 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 377/2025 PER REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI A DUSSMANN SERVICE S.R.L. (B73B51156E) ED A SILBE GRAFICA SNC (B73B67AF53) - VARIAZIONE IMPEGNI DI... 11011.03.00018061 1.901,00 €
433 Uscita 2025 POSTE ITALIANE SPA SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PROROGA TECNICA PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2025 - IMPEGNO SPESA - CIG B79B... 03011.03.00009020 -988,00 €
433 Uscita 2025 POSTE ITALIANE SPA SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PROROGA TECNICA PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2025 - IMPEGNO SPESA - CIG B79B... 03011.03.00009020 2.000,00 €
432 Uscita 2025 MICHELETTA TITA' DANIELE SPIRITO SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. 14294/2025 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008940 377,00 €
431 Uscita 2025 MINISTERO FINANZE SETTORE FINANZE – CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA SPENDING REVIEW ORDINARIA ART. 1, COMMA 533 LEGGE N. 213/2023 – IMPEGNO SPESA E GIROCONTO CONTABILE 01031.04.00003473 49.407,00 €
429 Uscita 2025 MICHELETTA TITA' DANIELE SPIRITO SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 166/2025 PER RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. 9215/2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 03011.03.00008940 1,00 €
430 Uscita 2025 UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO SEZ. DI TORINO SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N.420/2025 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICHE DI TIRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG B784E2A497 03011.03.00009010 4,00 €
428 Uscita 2025 SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E L’ENTE GESTORE DELLA “SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA” - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE. 04011.04.00010300 150,00 €
425 Uscita 2025 HORBITA SRL SETTORE AFFARI GENERALI - RINNOVO LICENZA SOFTWARE UTM FIREWALL TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA DI € 770,00 OLTRE IVA - CIG B794C6619C. 01081.03.00006960 939,00 €
427 Entrata 2025 DIVERSI UTENTI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 09/06/2025 40500.01.00007200 17.803,00 €
426 Uscita 2025 DIDO SRL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - GESTIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025. CIG 98036861F - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 12011.03.00019761 35.000,00 €
ID Det: 438

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E AUTOVELOX CONTABILITA' ARMONIZZATA - MESE GIUGNO 2025 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 84.019,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 438

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E AUTOVELOX CONTABILITA' ARMONIZZATA - MESE GIUGNO 2025 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 304.374,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 439

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PUBBLICA - ACCERTAMENTO INCASSO RELATIVO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 27/06/2025 PER LA CONCESSIONE IN PIENA PROPRIETÀ DELLE AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA MILLESIMALE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Capitolo: 40400.01.00006130
Importo: 8.762,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 440

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N. 160/2025 RELATIVE AL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE AFF.GENERALI/UFFICIO PROTOCOLLO - MODELLO XEROX MULTIFUNZIONE - CIG Z4937AAA09 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2025 A FAVORE DI ITD SOLUTIONS SPA
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 33,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 441

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ALADINA RADIO S.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - INSTALLAZIONE NUOVA CENTRALE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B7A323BB6D.
Capitolo: 11012.02.00026056
Importo: 9.945,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 435

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RILASCIO PATENTI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO.
Capitolo: 03011.03.00008710
Importo: 8,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 434

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SILBE GRAFICA S.N.C. DI VALERIO E VIVIANA GARIS & C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 377/2025 PER REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI A DUSSMANN SERVICE S.R.L. (B73B51156E) ED A SILBE GRAFICA SNC (B73B67AF53) - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 11011.03.00018030
Importo: -128,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 434

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 377/2025 PER REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI A DUSSMANN SERVICE S.R.L. (B73B51156E) ED A SILBE GRAFICA SNC (B73B67AF53) - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 11011.03.00018030
Importo: -1.901,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 434

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SILBE GRAFICA S.N.C. DI VALERIO E VIVIANA GARIS & C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 377/2025 PER REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI A DUSSMANN SERVICE S.R.L. (B73B51156E) ED A SILBE GRAFICA SNC (B73B67AF53) - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 11011.03.00018061
Importo: 128,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 434

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 377/2025 PER REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPI SCUOLA DA PARTE DELLA PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTI A DUSSMANN SERVICE S.R.L. (B73B51156E) ED A SILBE GRAFICA SNC (B73B67AF53) - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA
Capitolo: 11011.03.00018061
Importo: 1.901,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 433

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: POSTE ITALIANE SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PROROGA TECNICA PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2025 - IMPEGNO SPESA - CIG B79BFD1091
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: -988,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 433

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: POSTE ITALIANE SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI, VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL COMUNE DI CASELLE TORINESE - PROROGA TECNICA PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.12.2025 - IMPEGNO SPESA - CIG B79BFD1091
Capitolo: 03011.03.00009020
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 432

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MICHELETTA TITA' DANIELE SPIRITO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. 14294/2025 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 377,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 431

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MINISTERO FINANZE
Oggetto: SETTORE FINANZE – CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA SPENDING REVIEW ORDINARIA ART. 1, COMMA 533 LEGGE N. 213/2023 – IMPEGNO SPESA E GIROCONTO CONTABILE
Capitolo: 01031.04.00003473
Importo: 49.407,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 429

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: MICHELETTA TITA' DANIELE SPIRITO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 166/2025 PER RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. 9215/2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 1,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 430

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO SEZ. DI TORINO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N.420/2025 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICHE DI TIRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG B784E2A497
Capitolo: 03011.03.00009010
Importo: 4,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 428

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLE TORINESE E L’ENTE GESTORE DELLA “SCUOLA MATERNA LA FAMIGLIA” - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE.
Capitolo: 04011.04.00010300
Importo: 150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 425

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: HORBITA SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - RINNOVO LICENZA SOFTWARE UTM FIREWALL TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA DI € 770,00 OLTRE IVA - CIG B794C6619C.
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 939,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 427

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA - ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI A FAR DATA DAL 09/06/2025
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 17.803,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 426

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIDO SRL
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - GESTIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025. CIG 98036861F - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Capitolo: 12011.03.00019761
Importo: 35.000,00 €

Atto Fornitore