*USC come uscite e *ENTR come entrate.
I codici *RUSC, *RENT, *IMP, *VAR,
*ECO e *GIRO restano visibili ma non rappresentano nuove somme.
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Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETREMINAZIONE N. 607 DEL 13.10.2025 - GARE N. 81147 E 102633 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA E VERSAMENTO TASSE ANAC
Capitolo: 01061.02.00006001
Importo: -35,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETREMINAZIONE N. 607 DEL 13.10.2025 - GARE N. 81147 E 102633 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA E VERSAMENTO TASSE ANAC
Capitolo: 01061.02.00006001
Importo: -250,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – FONDO SPECIALE DI EQUITA’ LIVELLO DEI SERVIZI 2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE’ (C.I.S.)
Capitolo: 12071.04.00022182
Importo: 55.733,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' LINEA INTERNET PRESSO IL NUOVO PUNTO MEDICO DI PROSSIMITA' DISTRETTUALE DI VIA GUIBERT TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/11/25 AL 31/12/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 1800,00 OLTRE IVA - CIG B8B051E335.
Capitolo: 01111.03.00007240
Importo: 878,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' LINEA INTERNET PRESSO IL NUOVO PUNTO MEDICO DI PROSSIMITA' DISTRETTUALE DI VIA GUIBERT TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/11/25 AL 31/12/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 1800,00 OLTRE IVA - CIG B8B051E335.
Capitolo: 01111.03.00007240
Importo: 878,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' LINEA INTERNET PRESSO IL NUOVO PUNTO MEDICO DI PROSSIMITA' DISTRETTUALE DI VIA GUIBERT TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/11/25 AL 31/12/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 1800,00 OLTRE IVA - CIG B8B051E335.
Capitolo: 01111.03.00007240
Importo: 439,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: GREEN GARDEN S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI E POTATURE ARBUSTI UNA TANTUM - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER UN TAGLIO ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA - CIG B8A831CA06
Capitolo: 09021.03.00015941
Importo: 17.873,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI OPERE EDILI PRESSO LOCALI PALESTRA E EX-CUCINA (ORA AULE) SCUOLA MEDIA “A. DEMONTE” DI STRADA SALGA”, VECCHIO EDIFICIO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B894FC2796
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 3.300,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI OPERE EDILI PRESSO LOCALI PALESTRA E EX-CUCINA (ORA AULE) SCUOLA MEDIA “A. DEMONTE” DI STRADA SALGA”, VECCHIO EDIFICIO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B894FC2796
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 14.300,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI OPERE EDILI PRESSO LOCALI PALESTRA E EX-CUCINA (ORA AULE) SCUOLA MEDIA “A. DEMONTE” DI STRADA SALGA”, VECCHIO EDIFICIO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B894FC2796
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 13.200,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGANIELLO
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO AEROPORTUALE - IMPEGNO SPESA ONORARI A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE SALVI DE NORA - CIG B8A5E9BA49
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 27.929,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE - APPROVAZIONE RENDICONTO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2025.
Capitolo: 04021.04.00012000
Importo: 15.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL’EX SCUOLA PRIMARIA COLLODI A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA – 1° LOTTO. CUP. G88I22000870004 - CIG B8A1AD4BC9. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025105
Importo: 4.392,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2027
Fornitore: SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI SIMI - PERIODO DAL 01/01/26 AL 31/12/28 - IMPEGNI DI SPESA - CIG B89C47660B.
Capitolo: 01071.03.00006755
Importo: 890,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: SIMI DI PAOLO CIONI E C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE STAMPANTI SIMI - PERIODO DAL 01/01/26 AL 31/12/28 - IMPEGNI DI SPESA - CIG B89C47660B.
Capitolo: 01071.03.00006755
Importo: 890,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ALADINA RADIO S.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIPARAZIONE APPARATI RADIO ED ACCESSORI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE ED AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B898901547
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 453,00 €