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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
501 Uscita 2025 S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA LIBERTA’ SITO IN VIA SUOR VINCENZA - RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PROGETTO DI PERIZIA - CUP G8H22001020004 - CIG B326E3DF3E - IMPEGNO SPESA. 09022.02.00027542 17.042,00 €
481 Entrata 2025 MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CASELLE T.SE – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025. 30100.03.00005000 559,00 €
482 Entrata 2025 COMUNE DI NOLE SETTORE AFFARI GENERALI - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELLE TORINESE E NOLE PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 02 RISORSE AREA ISTRUTTORI - PROFILO PROFES... 30500.99.00005301 1.000,00 €
486 Uscita 2025 SILIDEA COSTRUZIONI SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO EX SCUOLA COLLODI DI VIA GUIBERT - RIDETERMINAZIONE Q.E. - CUP G88H22001310004 - CIG B7DCE8C091 - IMPEGNI SPESA. 01052.02.00025110 33.687,00 €
486 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO EX SCUOLA COLLODI DI VIA GUIBERT - RIDETERMINAZIONE Q.E. - CUP G88H22001310004 - CIG B7DCE8C091 - IMPEGNI SPESA. 01052.02.00025110 -33.687,00 €
486 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO EX SCUOLA COLLODI DI VIA GUIBERT - RIDETERMINAZIONE Q.E. - CUP G88H22001310004 - CIG B7DCE8C091 - IMPEGNI SPESA. 01052.02.00025110 39.517,00 €
485 Uscita 2025 STUDIO GOFFI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI RIPRISTINO PER S... 04022.02.00026812 5.075,00 €
488 Uscita 2025 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013-2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/ESECUTIVE/NOTIFICHE ANTICIPATE - CIG 75900378AB E 8581028850 01041.03.00003880 2.200,00 €
488 Uscita 2025 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013-2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/ESECUTIVE/NOTIFICHE ANTICIPATE - CIG 75900378AB E 8581028850 01041.03.00003880 300,00 €
489 Entrata 2025 DAIT - DIR. CENTR.LE FINANZA LOCALE - UFFICIO II SETTORE FINANZE – RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO AEROPORTUALI PER LE ANNUALITÀ 2005, 2006 E 2007. SENTENZA N. 9556/2024 CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V – RG N. 9729/2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA 30300.03.00005202 58.419,00 €
489 Entrata 2025 DAIT - DIR. CENTR.LE FINANZA LOCALE - UFFICIO II SETTORE FINANZE – RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO AEROPORTUALI PER LE ANNUALITÀ 2005, 2006 E 2007. SENTENZA N. 9556/2024 CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V – RG N. 9729/2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA 10104.99.00001150 324.403,00 €
480 Uscita 2025 NEW VMR S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI N. 11 COLONNINE ELETTRICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO SULLE VIE DEL CONCENTRICO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N.36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS 209/2024 - ... 14022.02.00044703 19.434,00 €
469 Uscita 2026 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS... 12012.02.00043102 201.148,00 €
469 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS... 12012.02.00043102 -201.148,00 €
469 Uscita 2026 GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS... 12012.02.00043102 30.160,00 €
469 Uscita 2025 GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS... 12012.02.00043102 30.000,00 €
469 Uscita 2026 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS... 12012.02.00043102 -30.160,00 €
469 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS... 12012.02.00043102 -30.000,00 €
469 Uscita 2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS... 12012.02.00043102 301.148,00 €
470 Uscita 2025 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE PER SPESE DI SPOSTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA 04021.04.00012000 5.000,00 €
ID Det: 501

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLA LIBERTA’ SITO IN VIA SUOR VINCENZA - RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PROGETTO DI PERIZIA - CUP G8H22001020004 - CIG B326E3DF3E - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09022.02.00027542
Importo: 17.042,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 481

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
Oggetto: CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLO STABILE ADIBITO A DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI CASELLE T.SE – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025.
Capitolo: 30100.03.00005000
Importo: 559,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 482

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: COMUNE DI NOLE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELLE TORINESE E NOLE PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 02 RISORSE AREA ISTRUTTORI - PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30500.99.00005301
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 486

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: SILIDEA COSTRUZIONI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO EX SCUOLA COLLODI DI VIA GUIBERT - RIDETERMINAZIONE Q.E. - CUP G88H22001310004 - CIG B7DCE8C091 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025110
Importo: 33.687,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 486

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO EX SCUOLA COLLODI DI VIA GUIBERT - RIDETERMINAZIONE Q.E. - CUP G88H22001310004 - CIG B7DCE8C091 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025110
Importo: -33.687,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 486

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO EX SCUOLA COLLODI DI VIA GUIBERT - RIDETERMINAZIONE Q.E. - CUP G88H22001310004 - CIG B7DCE8C091 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025110
Importo: 39.517,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 485

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: STUDIO GOFFI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER I LAVORI DI RIPRISTINO PER SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA MEDIA DEMONTE IN STRADA SALGA - CUP G82B24017280004 - CIG B7DC31280B - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 5.075,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 488

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013-2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/ESECUTIVE/NOTIFICHE ANTICIPATE - CIG 75900378AB E 8581028850
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 2.200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 488

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013-2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/ESECUTIVE/NOTIFICHE ANTICIPATE - CIG 75900378AB E 8581028850
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 489

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DAIT - DIR. CENTR.LE FINANZA LOCALE - UFFICIO II
Oggetto: SETTORE FINANZE – RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO AEROPORTUALI PER LE ANNUALITÀ 2005, 2006 E 2007. SENTENZA N. 9556/2024 CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V – RG N. 9729/2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Capitolo: 30300.03.00005202
Importo: 58.419,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 489

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DAIT - DIR. CENTR.LE FINANZA LOCALE - UFFICIO II
Oggetto: SETTORE FINANZE – RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO AEROPORTUALI PER LE ANNUALITÀ 2005, 2006 E 2007. SENTENZA N. 9556/2024 CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V – RG N. 9729/2023 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Capitolo: 10104.99.00001150
Importo: 324.403,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 480

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: NEW VMR S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI N. 11 COLONNINE ELETTRICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO SULLE VIE DEL CONCENTRICO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N.36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS 209/2024 - CIG B7D860FED4 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 14022.02.00044703
Importo: 19.434,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 469

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS N. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG B7B1145A30 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12012.02.00043102
Importo: 201.148,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 469

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS N. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG B7B1145A30 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12012.02.00043102
Importo: -201.148,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 469

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS N. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG B7B1145A30 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12012.02.00043102
Importo: 30.160,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 469

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: GTSTUDI S.R.L. SOCIETA DI INGEGNERIA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS N. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG B7B1145A30 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12012.02.00043102
Importo: 30.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 469

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS N. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG B7B1145A30 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12012.02.00043102
Importo: -30.160,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 469

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS N. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG B7B1145A30 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12012.02.00043102
Importo: -30.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 469

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI PER ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DELL’ASILO NIDO ISOLA FELICE - Q.E. DELL'OPERA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS N. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG B7B1145A30 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12012.02.00043102
Importo: 301.148,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 470

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE PER SPESE DI SPOSTAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 04021.04.00012000
Importo: 5.000,00 €

Atto Fornitore