TicTrasparenza 3.0

Informazioni Utente

Nome: Utente

Ruolo: Non specificato

Ultimo accesso: Non disponibile

Importi Determine - Ricerca Avanzata

🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati

📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 5043 risultati (visualizzati 4981-5000)

ID Det	Tipo Mov	Anno	Fornitore	Oggetto	Capitolo	Importo	Azioni
384	Uscita	2022	CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.	04061.03.00013651	18.117,00 €
383	Uscita	2022	A.N.C.I. SEZ. REGIONALE DEL PIEMONTE	ACQUISTO DI SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA "CALLCOMUNE" TRAMITE ANCI PIEMONTE - ANNO 2022-2023	01081.03.00006960	183,00 €
381	Uscita	2022	STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RELATIVAMENTE AL RICORSO PRESSO IL TAR PIEMONTE NOTIFICATO IL 18 LUGLIO 2022	01011.03.00000190	4.440,00 €
372	Entrata	2022	DIVERSI UTENTI - 0	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA	30200.03.00003204	216.661,00 €
372	Entrata	2022	DIVERSI UTENTI - 0	SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA	30200.02.00003203	613.174,00 €
379	Uscita	2022	DASEIN S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE "PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTO UNCO DI PROGRAMMAZIONE"	01021.03.00002200	4.000,00 €
375	Uscita	2022	DIVERSI UTENTI - 0	COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.	99017.02.00054720	80.692,00 €
375	Entrata	2022	COMUNE DI MAPPANO	COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.	90200.99.00013720	80.692,00 €
369	Uscita	2022	CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA	CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA - ACCONTO SECONTA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	09041.04.00016090	10.261,00 €
368	Uscita	2022	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA.	01041.03.00003880	1.500,00 €
365	Uscita	2022	OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C.	RIPARAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FH. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.	04061.03.00013650	519,00 €
358	Uscita	2023	CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE.	04061.03.00013651	25.009,00 €
358	Uscita	2022	CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE.	04061.03.00013651	18.119,00 €
366	Uscita	2022	INSIEME SOC. COOP-	SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI.	04061.03.00013530	12.960,00 €
356	Uscita	2022	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - A4 - IMPEGNO SPESA.	01051.03.00004400	1.284,00 €
359	Uscita	2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA.	01051.03.00004810	56,00 €
359	Uscita	2022	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA.	01051.03.00004810	283,00 €
361	Uscita	2022	UNICREDIT S.P.A.	CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) - INTEGRAZIONE SPESA PER IL PERIODO 01/04/22-31/07/22	01031.03.00003400	1.000,00 €
342	Uscita	2022	C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C.	FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO SCUOLA “G. RODARI”. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA	01052.02.00024302	3.172,00 €
341	Uscita	2022	DIVERSI UTENTI - 0	DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA C. CRAVERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	01111.03.00007460	260,00 €

ID Det: 384

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 18.117,00 €

ID Det: 383

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: A.N.C.I. SEZ. REGIONALE DEL PIEMONTE
Oggetto: ACQUISTO DI SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA "CALLCOMUNE" TRAMITE ANCI PIEMONTE - ANNO 2022-2023
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 183,00 €

ID Det: 381

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RELATIVAMENTE AL RICORSO PRESSO IL TAR PIEMONTE NOTIFICATO IL 18 LUGLIO 2022
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 4.440,00 €

ID Det: 372

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 216.661,00 €

ID Det: 372

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI MARZO E APRILE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 613.174,00 €

ID Det: 379

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DASEIN S.R.L.
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E DOCUMENTO UNCO DI PROGRAMMAZIONE"
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 4.000,00 €

ID Det: 375

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 99017.02.00054720
Importo: 80.692,00 €

ID Det: 375

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: COMUNE DI MAPPANO: DETERMINAZIONE CREDITO CONSEGUENTE AL PAGAMENTO QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. – MEF AL 30/06/2022. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 90200.99.00013720
Importo: 80.692,00 €

ID Det: 369

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA
Oggetto: CONSORZIO RIVA SINISTRA STURA - ACCONTO SECONTA QUOTA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 09041.04.00016090
Importo: 10.261,00 €

ID Det: 368

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/NOTIFICA.
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 1.500,00 €

ID Det: 365

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: OFFICINA PANETTA SNC DI PANETTA FRANCESCO & C.
Oggetto: RIPARAZIONE PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO FW534FH. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013650
Importo: 519,00 €

ID Det: 358

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 25.009,00 €

ID Det: 358

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: CONSORZIO A.A.T.-AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO
Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - CIG 93084274F6 - DETERMINA A CONTRARRE.
Capitolo: 04061.03.00013651
Importo: 18.119,00 €

ID Det: 366

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: INSIEME SOC. COOP-
Oggetto: SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI.
Capitolo: 04061.03.00013530
Importo: 12.960,00 €

ID Det: 356

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.
Oggetto: ADESIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI - A4 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004400
Importo: 1.284,00 €

ID Det: 359

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 56,00 €

ID Det: 359

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA TECNICA MESI 6. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 283,00 €

ID Det: 361

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) - INTEGRAZIONE SPESA PER IL PERIODO 01/04/22-31/07/22
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 1.000,00 €

ID Det: 342

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C.
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO SCUOLA “G. RODARI”. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01052.02.00024302
Importo: 3.172,00 €

ID Det: 341

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: DANNO DA TERZI A BENI COMUNALI IN VIA C. CRAVERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01111.03.00007460
Importo: 260,00 €