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✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 4941-4960)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
528 Uscita 2022 LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA CORSO DI FORMAZIONE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE E MESSO NOTIFICATORE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - IMPEGNO SPESA 03011.03.00008710 192,00 €
390 Uscita 2022 ALADINA RADIO S.R.L. OFFERTA APPARATI RADIO ED ACCESSORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008400 413,00 €
527 Uscita 2022 I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z4B3832E28. 10052.02.00027712 5.978,00 €
523 Uscita 2022 SCANAVINO SECONDINO LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 31 COMMA 45 E SEGUENTI, COME MODIFICATO L’ART. 10 QUINQUIES DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2022 N. 51 DI CONVERSIONE DEL D.L. DEL 21 MARZO 2022 N. 21 - DETERMINAZIONE NUOVI CORRISPETTIVI PER LE CONVENZIONI DI AFFRANCAZIONE DEI V... 08011.03.00015830 1.281,00 €
525 Uscita 2022 TECHNICAL DESIGN S.R.L. ACQUISTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - IMPEGNO SPESA 01051.03.00004705 6.034,00 €
524 Uscita 2022 COMUNI RIUNITI XL S.R.L. SOSTITUZIONE SWITCH E TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA NEI DIVERSI SITI COMUNALI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03022.02.00026110 3.477,00 €
524 Uscita 2022 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. SOSTITUZIONE SWITCH E TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA NEI DIVERSI SITI COMUNALI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 2.318,00 €
526 Uscita 2022 EDILEVRA S.N.C. REALIZZAZIONE DI CONDOTTA PER ACQUE BIANCHE PRESSO CENTRO ANZIANI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG ZCD38305B3. 01052.02.00024302 24.156,00 €
519 Uscita 2022 LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA CORSO DI FORMAZIONE AGENTI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO SPESA 03011.03.00008710 82,00 €
520 Uscita 2023 ANCITEL SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANTICEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023 03011.03.00008751 252,00 €
520 Uscita 2023 ANCI DIGITALE S.P.A. SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANTICEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023 03011.03.00008751 12.878,00 €
521 Uscita 2022 POLLINO DANIELE DISMISSIONE LOCULI/CELLETTE - RIMBORSO - IMPEGNO SPESA 12091.04.00022310 157,00 €
521 Uscita 2022 PALERMO ANTONIO DISMISSIONE LOCULI/CELLETTE - RIMBORSO - IMPEGNO SPESA 12091.04.00022310 422,00 €
521 Uscita 2022 BALLESIO ASSUNTA DISMISSIONE LOCULI/CELLETTE - RIMBORSO - IMPEGNO SPESA 12091.04.00022310 514,00 €
517 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RIMBORSO FRANCHIGIA A SEGUITO DI CHIUSURA SINISTRO. LIQUIDAZIONE 01051.10.00005220 1.000,00 €
518 Uscita 2022 ABF INFORMATICA SRL AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LICENZE VEEAM BACKUP ESSENTIALS STANDARD 01081.03.00006960 1.713,00 €
503 Uscita 2022 NEVE S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI - INTEGRAZIONE FONDI - IMPEGNO SPESA. 04022.02.00026420 30.500,00 €
505 Uscita 2022 ENEL SOLE S.R.L. SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CONVENZIONE CONSIP CASELLE TORINESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A SEGUITO INCREMENTO COSTI - INCARICO ALLA SOC. ENEL SOLE SRL 10051.03.00016801 20.000,00 €
508 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI - 0 SERVIZIO PRE/POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19. 04061.03.00013530 56.834,00 €
509 Uscita 2022 ENEL SOLE S.R.L. SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO SPESA A SEGUITO INCREMENTO COSTI 10051.03.00016800 264.000,00 €
ID Det: 528

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE E MESSO NOTIFICATORE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008710
Importo: 192,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 390

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: ALADINA RADIO S.R.L.
Oggetto: OFFERTA APPARATI RADIO ED ACCESSORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008400
Importo: 413,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 527

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S.
Oggetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI URGENTI SUL TERRITORIO - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z4B3832E28.
Capitolo: 10052.02.00027712
Importo: 5.978,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 523

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: SCANAVINO SECONDINO
Oggetto: LEGGE 23/12/1998 N. 448 ART. 31 COMMA 45 E SEGUENTI, COME MODIFICATO L’ART. 10 QUINQUIES DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2022 N. 51 DI CONVERSIONE DEL D.L. DEL 21 MARZO 2022 N. 21 - DETERMINAZIONE NUOVI CORRISPETTIVI PER LE CONVENZIONI DI AFFRANCAZIONE DEI VINCOLI - IMMOBILI RICADENTI SU AREE ASSEGNATE IN REGIME DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA - AFFIDAMENTO INCARICO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016 S.M.I. - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08011.03.00015830
Importo: 1.281,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 525

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: TECHNICAL DESIGN S.R.L.
Oggetto: ACQUISTO APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01051.03.00004705
Importo: 6.034,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 524

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: COMUNI RIUNITI XL S.R.L.
Oggetto: SOSTITUZIONE SWITCH E TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA NEI DIVERSI SITI COMUNALI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03022.02.00026110
Importo: 3.477,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 524

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SOSTITUZIONE SWITCH E TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA NEI DIVERSI SITI COMUNALI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 2.318,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 526

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: EDILEVRA S.N.C.
Oggetto: REALIZZAZIONE DI CONDOTTA PER ACQUE BIANCHE PRESSO CENTRO ANZIANI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG ZCD38305B3.
Capitolo: 01052.02.00024302
Importo: 24.156,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 519

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE AGENTI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008710
Importo: 82,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 520

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ANCITEL
Oggetto: SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANTICEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 252,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 520

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: ANCI DIGITALE S.P.A.
Oggetto: SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANTICEL ALLA BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI PRESSO ANIA - ACCESSO TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL E ANCI DIGITALE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 2023
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 12.878,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 521

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: POLLINO DANIELE
Oggetto: DISMISSIONE LOCULI/CELLETTE - RIMBORSO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 12091.04.00022310
Importo: 157,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 521

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: PALERMO ANTONIO
Oggetto: DISMISSIONE LOCULI/CELLETTE - RIMBORSO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 12091.04.00022310
Importo: 422,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 521

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: BALLESIO ASSUNTA
Oggetto: DISMISSIONE LOCULI/CELLETTE - RIMBORSO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 12091.04.00022310
Importo: 514,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 517

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RIMBORSO FRANCHIGIA A SEGUITO DI CHIUSURA SINISTRO. LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 518

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: ABF INFORMATICA SRL
Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE LICENZE VEEAM BACKUP ESSENTIALS STANDARD
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 1.713,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 503

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: NEVE S.R.L.
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI - INTEGRAZIONE FONDI - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026420
Importo: 30.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 505

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CONVENZIONE CONSIP CASELLE TORINESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A SEGUITO INCREMENTO COSTI - INCARICO ALLA SOC. ENEL SOLE SRL
Capitolo: 10051.03.00016801
Importo: 20.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 508

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: SERVIZIO PRE/POST SCUOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MAGGIORI COSTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID-19.
Capitolo: 04061.03.00013530
Importo: 56.834,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 509

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL SOLE - IMPEGNO SPESA A SEGUITO INCREMENTO COSTI
Capitolo: 10051.03.00016800
Importo: 264.000,00 €

Atto Fornitore