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✅ Trovati 5255 risultati (visualizzati 4881-4900)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
565 Uscita 2022 LANZONE DAVIDE LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO SPESA. CUP G82H22000920004 01061.03.00006200 19.602,00 €
553 Uscita 2022 COMUNE DI SETTIMO TORINESE IMPEGNO SPESA PER IL DISTACCO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DIRIGENTE TECNICO ING. MATTEO TRICARICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODO DAL 15/06/2021 AL 31/07/2022. 01021.04.00002955 15.000,00 €
553 Uscita 2022 COMUNE DI SETTIMO TORINESE IMPEGNO SPESA PER IL DISTACCO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DIRIGENTE TECNICO ING. MATTEO TRICARICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODO DAL 15/06/2021 AL 31/07/2022. 01021.04.00002955 14.482,00 €
557 Uscita 2022 C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 01052.02.00024302 19.282,00 €
558 Uscita 2022 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIÈ. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA RESIDUA DOVUTA PER L'ANNO 2022 12071.04.00022180 1.218,00 €
554 Uscita 2022 SETA S.P.A. DISCARICA ABUSIVA PRESSO “ECOCENTRO“ - RIMOZIONE DA PARTE DELLA SOC. SETA SPA CON EMISSIONE DI FATTURA – IMPEGNO SPESA 09031.03.00015980 995,00 €
560 Uscita 2022 NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE - IMPEGNO SPESA 01011.02.00000850 183,00 €
560 Uscita 2021 GATTIGLIA MARIO NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE - IMPEGNO SPESA 01011.03.00000600 -79,00 €
560 Uscita 2022 GATTIGLIA MARIO NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE - IMPEGNO SPESA 01011.03.00000600 -396,00 €
561 Uscita 2022 ENGIE SERVIZI SPA INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01052.02.00024301 6.495,00 €
563 Uscita 2022 SIAE CIRIE' 00509 FESTA DI HALLOWEEN 2022 RIVOLTA A BAMBINI E ADOLESCENTI - PAGAMENTO DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA 06021.02.00015680 250,00 €
562 Uscita 2024 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER GLI ANNI 2023 E 2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO,... 04061.03.00013700 75.747,00 €
562 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER GLI ANNI 2023 E 2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO,... 04061.03.00013700 75.747,00 €
548 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI "TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE." 09031.04.00016020 1.217,00 €
548 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI "TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE." 01041.09.00004210 472,00 €
548 Uscita 2022 DIVERSI UTENTI "TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE." 01041.09.00004200 2.037,00 €
549 Uscita 2023 UNICREDIT S.P.A. FORNITURA DI N° 1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA 01071.03.00006600 100,00 €
549 Uscita 2022 UNICREDIT S.P.A. FORNITURA DI N° 1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA 01071.03.00006600 20,00 €
550 Uscita 2022 MONDOFFICE S.R.L. FORNITURA DI SEDIE PER SEDE COMUNALE PIAZZA EUROPA – AFFIDAMENTO INCARICO SU MEPA E IMPEGNO SPESA. 01052.02.00024200 378,00 €
551 Uscita 2022 ALADINA RADIO S.R.L. RIPARAZIONE APPARATI RADIO ED ACCESSORI - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008400 642,00 €
ID Det: 565

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: LANZONE DAVIDE
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO SPESA. CUP G82H22000920004
Capitolo: 01061.03.00006200
Importo: 19.602,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 553

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER IL DISTACCO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DIRIGENTE TECNICO ING. MATTEO TRICARICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODO DAL 15/06/2021 AL 31/07/2022.
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: 15.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 553

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER IL DISTACCO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DIRIGENTE TECNICO ING. MATTEO TRICARICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PERIODO DAL 15/06/2021 AL 31/07/2022.
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: 14.482,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 557

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01052.02.00024302
Importo: 19.282,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 558

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: C.I.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIÈ. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO QUOTA RESIDUA DOVUTA PER L'ANNO 2022
Capitolo: 12071.04.00022180
Importo: 1.218,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 554

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: SETA S.P.A.
Oggetto: DISCARICA ABUSIVA PRESSO “ECOCENTRO“ - RIMOZIONE DA PARTE DELLA SOC. SETA SPA CON EMISSIONE DI FATTURA – IMPEGNO SPESA
Capitolo: 09031.03.00015980
Importo: 995,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 560

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore:
Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01011.02.00000850
Importo: 183,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 560

Tipo: Uscita
Anno: 2021
Fornitore: GATTIGLIA MARIO
Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01011.03.00000600
Importo: -79,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 560

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: GATTIGLIA MARIO
Oggetto: NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01011.03.00000600
Importo: -396,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 561

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: ENGIE SERVIZI SPA
Oggetto: INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI E STRAORDINARI SU IMPIANTI TERMICI. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024301
Importo: 6.495,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 563

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: SIAE CIRIE' 00509
Oggetto: FESTA DI HALLOWEEN 2022 RIVOLTA A BAMBINI E ADOLESCENTI - PAGAMENTO DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 06021.02.00015680
Importo: 250,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 562

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER GLI ANNI 2023 E 2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013700
Importo: 75.747,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 562

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER GLI ANNI 2023 E 2024, OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO DI UN ANNO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013700
Importo: 75.747,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 548

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: "TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE."
Capitolo: 09031.04.00016020
Importo: 1.217,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 548

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: "TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE."
Capitolo: 01041.09.00004210
Importo: 472,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 548

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: "TRIBUTI COMUNALI (IMU-TARI-ICP) - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE."
Capitolo: 01041.09.00004200
Importo: 2.037,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 549

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: FORNITURA DI N° 1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 100,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 549

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: FORNITURA DI N° 1 POS STANDARD PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01071.03.00006600
Importo: 20,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 550

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: MONDOFFICE S.R.L.
Oggetto: FORNITURA DI SEDIE PER SEDE COMUNALE PIAZZA EUROPA – AFFIDAMENTO INCARICO SU MEPA E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024200
Importo: 378,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 551

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: ALADINA RADIO S.R.L.
Oggetto: RIPARAZIONE APPARATI RADIO ED ACCESSORI - AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008400
Importo: 642,00 €

Atto Fornitore