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✅ Trovati 5446 risultati (visualizzati 4861-4880)

ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
741 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. 01061.01.00005300 2.575,00 €
741 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. 01031.01.00003000 3.000,00 €
740 Uscita 2022 I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S. SOSTITUZIONE GRIGLIE E POZZETTI IN VIA FILATOIO . AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 10051.03.00016501 25.925,00 €
737 Entrata 2022 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE "ACCERTAMENTO ENTRATA MIUR PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNO 2022." 30100.02.00003300 35.414,00 €
747 Uscita 2022 LAURIA IMPIANTI SRL SOSTITUZIONE LINEE DI TRASPORTO FLUIDO TERMOVETTORE CALDO AI RADIATORI SCUOLA MEDIA STRADA SALGA N. 14. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9569873D04. IMPEGNO SPESA 04022.02.00026420 57.608,00 €
734 Uscita 2022 FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. E S.N.C. ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008400 738,00 €
732 Uscita 2022 CHIABOTTO CARLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA RELATIVA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 10051.03.00016501 20.740,00 €
731 Uscita 2024 BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008500 19.197,00 €
731 Uscita 2023 BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008500 19.669,00 €
733 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA. 04022.02.00026420 7.991,00 €
733 Uscita 2022 DIVERSI FORNITORI DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA. 04022.02.00026450 28.975,00 €
724 Uscita 2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 03011.04.00009040 1.361,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 1.761,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 3.036,00 €
724 Uscita 2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 03011.04.00009040 7.502,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 5.785,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 22.415,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 1.181,00 €
724 Uscita 2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 03011.04.00009040 996,00 €
724 Entrata 2022 DIVERSI UTENTI - 0 RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022 30200.02.00003202 2.189,00 €
ID Det: 741

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.01.00005300
Importo: 2.575,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 741

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01031.01.00003000
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 740

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: I.T.G. IDROTERMOGAS DI SABBADINI G.& A. & C. S.A.S.
Oggetto: SOSTITUZIONE GRIGLIE E POZZETTI IN VIA FILATOIO . AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 25.925,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 737

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Oggetto: "ACCERTAMENTO ENTRATA MIUR PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNO 2022."
Capitolo: 30100.02.00003300
Importo: 35.414,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 747

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: LAURIA IMPIANTI SRL
Oggetto: SOSTITUZIONE LINEE DI TRASPORTO FLUIDO TERMOVETTORE CALDO AI RADIATORI SCUOLA MEDIA STRADA SALGA N. 14. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE OFFERTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: 9569873D04. IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04022.02.00026420
Importo: 57.608,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 734

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. E S.N.C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008400
Importo: 738,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 732

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: CHIABOTTO CARLO
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PER MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E DELLA RELATIVA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 20.740,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 731

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008500
Importo: 19.197,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 731

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO
Oggetto: FORNITURA VESTIARIO COMANDO POLIZIA LOCALE ANNI 2023-2024 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008500
Importo: 19.669,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 733

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026420
Importo: 7.991,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 733

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026450
Importo: 28.975,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 1.361,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 1.761,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 3.036,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 7.502,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 5.785,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 22.415,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 1.181,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 996,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 724

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: RUOLI 2013-2015 - RIMBORSO QUOTA UNIONENET MESI DI AGOSTO-OTTOBRE 2022
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 2.189,00 €

Atto Fornitore