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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
66 Uscita 2024 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE NORD EST DEI COMUNI - QUOTA DI PATECIPAZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 01111.04.00007550 14.037,00 €
65 Uscita 2024 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA 01111.04.00007550 331,00 €
65 Entrata 2024 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA 20101.02.00002455 331,00 €
61 Uscita 2024 PROMOSAFE SRL SETTORE FINANZE - FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI– AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG. B02A21679C 01051.03.00004400 1.464,00 €
57 Uscita 2024 MUNICIPIA S.P.A. SETTORE FINANZE - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX E COLLEGAMENTO ASP PER L'ANNO 2024 – AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA. CIG B034010568. 01041.03.00003851 6.929,00 €
51 Uscita 2026 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. 04061.03.00013700 17.592,00 €
51 Uscita 2025 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. 04061.03.00013700 17.592,00 €
51 Uscita 2026 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. 12011.03.00019830 28.784,00 €
51 Uscita 2025 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. 12011.03.00019830 45.571,00 €
51 Uscita 2024 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. 12011.03.00019830 16.787,00 €
51 Uscita 2026 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. 04061.03.00013500 380.972,00 €
51 Uscita 2025 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. 04061.03.00013500 603.158,00 €
51 Uscita 2024 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93. 04061.03.00013500 222.185,00 €
52 Uscita 2024 C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTA DOVUTA PER LA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 – ANNO DI CANONE 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO AL C.I.T. (CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE) 12061.04.00022140 1.979,00 €
54 Uscita 2024 A.N.C.A.I. ASS. NAZIONALE COMUNI AEROPORTUALI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI AEROPORTUALI ITALIANI (ANCAI) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 01011.03.00000800 671,00 €
55 Uscita 2024 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING SPC 2 PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024- IMPEGNO SPESA PARI A COMPLESSIVI € 6.313,74 IVA COMPRESA – CIG Z013952D0B 01081.03.00006960 6.313,00 €
53 Uscita 2026 COMUNE DI SETTIMO TORINESE SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONGIUNTO DELL’ ING. M. TRICARICO, DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025-2026-2027 01021.04.00002955 34.555,00 €
53 Uscita 2025 COMUNE DI SETTIMO TORINESE SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONGIUNTO DELL’ ING. M. TRICARICO, DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025-2026-2027 01021.04.00002955 34.555,00 €
53 Uscita 2024 COMUNE DI SETTIMO TORINESE SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONGIUNTO DELL’ ING. M. TRICARICO, DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025-2026-2027 01021.04.00002955 34.555,00 €
56 Entrata 2024 COMUNE DI SANTENA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELLE TORINESE E SANTENA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA PERIODO 1/01/2024 - 31/12/2024. 20101.02.00002472 48.940,00 €
ID Det: 66

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: UNIONE NORD EST DEI COMUNI - QUOTA DI PATECIPAZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01111.04.00007550
Importo: 14.037,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 65

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01111.04.00007550
Importo: 331,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 65

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA
Capitolo: 20101.02.00002455
Importo: 331,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 61

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: PROMOSAFE SRL
Oggetto: SETTORE FINANZE - FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI– AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA - CIG. B02A21679C
Capitolo: 01051.03.00004400
Importo: 1.464,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 57

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: MUNICIPIA S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX E COLLEGAMENTO ASP PER L'ANNO 2024 – AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA. CIG B034010568.
Capitolo: 01041.03.00003851
Importo: 6.929,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 51

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93.
Capitolo: 04061.03.00013700
Importo: 17.592,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 51

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93.
Capitolo: 04061.03.00013700
Importo: 17.592,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 51

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93.
Capitolo: 12011.03.00019830
Importo: 28.784,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 51

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93.
Capitolo: 12011.03.00019830
Importo: 45.571,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 51

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93.
Capitolo: 12011.03.00019830
Importo: 16.787,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 51

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93.
Capitolo: 04061.03.00013500
Importo: 380.972,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 51

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93.
Capitolo: 04061.03.00013500
Importo: 603.158,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 51

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ASILO NIDO, LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE PER IL PERIODO 01.09.2024/31.08.2026.CIG 8944107E93.
Capitolo: 04061.03.00013500
Importo: 222.185,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 52

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: C.I.T. CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - QUOTA DOVUTA PER LA MOROSITÀ NON COPERTA DAL FONDO SOCIALE REGIONALE 2023 – ANNO DI CANONE 2022. IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO AL C.I.T. (CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE)
Capitolo: 12061.04.00022140
Importo: 1.979,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 54

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: A.N.C.A.I. ASS. NAZIONALE COMUNI AEROPORTUALI
Oggetto: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI AEROPORTUALI ITALIANI (ANCAI) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
Capitolo: 01011.03.00000800
Importo: 671,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 55

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING SPC 2 PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024- IMPEGNO SPESA PARI A COMPLESSIVI € 6.313,74 IVA COMPRESA – CIG Z013952D0B
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 6.313,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 53

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Fornitore: COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONGIUNTO DELL’ ING. M. TRICARICO, DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025-2026-2027
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: 34.555,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 53

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONGIUNTO DELL’ ING. M. TRICARICO, DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025-2026-2027
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: 34.555,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 53

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: COMUNE DI SETTIMO TORINESE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – UTILIZZO CONGIUNTO DELL’ ING. M. TRICARICO, DIRIGENTE TECNICO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2027 – IMPEGNO DI SPESA ANNI 2024-2025-2026-2027
Capitolo: 01021.04.00002955
Importo: 34.555,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 56

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Fornitore: COMUNE DI SANTENA
Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELLE TORINESE E SANTENA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA PERIODO 1/01/2024 - 31/12/2024.
Capitolo: 20101.02.00002472
Importo: 48.940,00 €

Atto Fornitore