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ID Det Tipo Mov Anno Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
874 Entrata 2023 DIVERSI CONTRIBUENTI PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI OTTOBRE 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003200 288.756,00 €
872 Uscita 2023 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO ED AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - ACCERTAMENTI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER RIVERSAMENTO ED AGGIO SUL RISCOSSO. 99017.02.00054710 5.325,00 €
872 Uscita 2023 COMUNE DI MAPPANO ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO ED AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - ACCERTAMENTI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER RIVERSAMENTO ED AGGIO SUL RISCOSSO. 99017.02.00054700 10.500,00 €
872 Entrata 2023 COMUNE DI CASELLE TORINESE ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO ED AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - ACCERTAMENTI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER RIVERSAMENTO ED AGGIO SUL RISCOSSO. 90200.01.00013710 5.325,00 €
872 Entrata 2023 COMUNE DI CASELLE TORINESE ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO ED AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - ACCERTAMENTI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER RIVERSAMENTO ED AGGIO SUL RISCOSSO. 90200.05.00013700 10.500,00 €
873 Uscita 2024 TELECOM ITALIA S.P.A. ATTIVAZIONE LINEA INFRANET ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP - PERIODO 01.11.2023 – 31.12.2024 PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI. 03011.03.00008400 1.583,00 €
873 Uscita 2023 TELECOM ITALIA S.P.A. ATTIVAZIONE LINEA INFRANET ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP - PERIODO 01.11.2023 – 31.12.2024 PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI. 03011.03.00008400 316,00 €
865 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. 04022.02.00026810 568,00 €
865 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. 04022.02.00026810 10.150,00 €
865 Uscita 2023 A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. 04022.02.00026810 660,00 €
865 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. 04022.02.00026810 48.547,00 €
865 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. 04022.02.00026810 5.000,00 €
865 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. 04022.02.00026810 66.000,00 €
865 Uscita 2023 DIVERSI FORNITORI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004. 04022.02.00026810 5.000,00 €
867 Uscita 2023 S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2023: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA . 09041.03.00016050 -700,00 €
869 Entrata 2023 DIVERSI CONTRIBUENTI ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 11/12/2023 40100.01.00007230 191,00 €
869 Entrata 2023 DIVERSI CONTRIBUENTI ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 11/12/2023 40100.01.00007220 937,00 €
869 Entrata 2023 DIVERSI CONTRIBUENTI ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 11/12/2023 40500.01.00007200 11.137,00 €
866 Uscita 2024 GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. FORNITURA DI MATERIALE STRADALE – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 10051.03.00016501 3.660,00 €
866 Uscita 2023 GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. FORNITURA DI MATERIALE STRADALE – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 10051.03.00016500 597,00 €
ID Det: 874

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUENTI
Oggetto: PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI OTTOBRE 2023 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 288.756,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 872

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO ED AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - ACCERTAMENTI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER RIVERSAMENTO ED AGGIO SUL RISCOSSO.
Capitolo: 99017.02.00054710
Importo: 5.325,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 872

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO ED AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - ACCERTAMENTI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER RIVERSAMENTO ED AGGIO SUL RISCOSSO.
Capitolo: 99017.02.00054700
Importo: 10.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 872

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: COMUNE DI CASELLE TORINESE
Oggetto: ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO ED AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - ACCERTAMENTI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER RIVERSAMENTO ED AGGIO SUL RISCOSSO.
Capitolo: 90200.01.00013710
Importo: 5.325,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 872

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: COMUNE DI CASELLE TORINESE
Oggetto: ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 COMUNE DI MAPPANO ED AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - ACCERTAMENTI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER RIVERSAMENTO ED AGGIO SUL RISCOSSO.
Capitolo: 90200.05.00013700
Importo: 10.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 873

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: ATTIVAZIONE LINEA INFRANET ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP - PERIODO 01.11.2023 – 31.12.2024 PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI.
Capitolo: 03011.03.00008400
Importo: 1.583,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 873

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: ATTIVAZIONE LINEA INFRANET ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO SPC2 TRAMITE CONSIP - PERIODO 01.11.2023 – 31.12.2024 PER COLLEGAMENTO MOTORIZZAZIONE CON UFFICIO VERBALI.
Capitolo: 03011.03.00008400
Importo: 316,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 865

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 568,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 865

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 10.150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 865

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Oggetto: AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 660,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 865

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 48.547,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 865

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 5.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 865

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 66.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 865

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DEMONTE. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. IMPEGNO SPESA. CUP. G85E17000080004.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 5.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 867

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: FORNITURA ACQUA POTABILE PER LE STRUTTURE COMUNALI ANNO 2023: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNO SPESA .
Capitolo: 09041.03.00016050
Importo: -700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 869

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUENTI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 11/12/2023
Capitolo: 40100.01.00007230
Importo: 191,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 869

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUENTI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 11/12/2023
Capitolo: 40100.01.00007220
Importo: 937,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 869

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUENTI
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 11/12/2023
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 11.137,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 866

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Fornitore: GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C.
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE STRADALE – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 3.660,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 866

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Fornitore: GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C.
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE STRADALE – AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 597,00 €

Atto Fornitore