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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
165 Uscita 2025 12/03/2025 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - SOSTITUZIONE LINEA DATI FIBRA 30 MEGA CON ACCESSO IN FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 10 MEGA PER SCUOLA MEDIA STRADA SALGA 14 TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/04/25-31/03/26 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 2.128,97 IVA COM... 04021.03.00011700 264,00 €
165 Uscita 2025 12/03/2025 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - SOSTITUZIONE LINEA DATI FIBRA 30 MEGA CON ACCESSO IN FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 10 MEGA PER SCUOLA MEDIA STRADA SALGA 14 TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/04/25-31/03/26 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 2.128,97 IVA COM... 04021.03.00011700 1.398,00 €
164 Uscita 2025 12/03/2025 COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE SETTORE OPERE PUBBLICHE - COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE - INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA COMPONENTI GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CASELLE TORINESE - ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 11011.03.00018050 266,00 €
152 Uscita 2025 07/03/2025 LANZONE DAVIDE SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA - CIG B5E8A632A... 09022.02.00027541 7.612,00 €
160 Uscita 2026 07/03/2025 ITD SOLUTION SPA SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N.452/2022 RELATIVE AL NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE "SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO " CIG Z4937AAA09 , "UFFICIO SEGRETERIA/PERSONALE/STAFF" CIG Z1A37BA713 - IMPEGNI SPESA 20... 01051.03.00004810 582,00 €
160 Uscita 2027 07/03/2025 ITD SOLUTION SPA SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N.452/2022 RELATIVE AL NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE "SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO " CIG Z4937AAA09 , "UFFICIO SEGRETERIA/PERSONALE/STAFF" CIG Z1A37BA713 - IMPEGNI SPESA 20... 01051.03.00004810 79,00 €
160 Uscita 2027 07/03/2025 ITD SOLUTION SPA SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N.452/2022 RELATIVE AL NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE "SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO " CIG Z4937AAA09 , "UFFICIO SEGRETERIA/PERSONALE/STAFF" CIG Z1A37BA713 - IMPEGNI SPESA 20... 01051.03.00004810 48,00 €
160 Uscita 2026 07/03/2025 ITD SOLUTION SPA SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N.452/2022 RELATIVE AL NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE "SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO " CIG Z4937AAA09 , "UFFICIO SEGRETERIA/PERSONALE/STAFF" CIG Z1A37BA713 - IMPEGNI SPESA 20... 01051.03.00004810 26,00 €
160 Uscita 2026 07/03/2025 ITD SOLUTION SPA SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N.452/2022 RELATIVE AL NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE "SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO " CIG Z4937AAA09 , "UFFICIO SEGRETERIA/PERSONALE/STAFF" CIG Z1A37BA713 - IMPEGNI SPESA 20... 01051.03.00004810 373,00 €
160 Uscita 2025 07/03/2025 ITD SOLUTION SPA SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N.452/2022 RELATIVE AL NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE "SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO " CIG Z4937AAA09 , "UFFICIO SEGRETERIA/PERSONALE/STAFF" CIG Z1A37BA713 - IMPEGNI SPESA 20... 01051.03.00004810 407,00 €
160 Uscita 2025 07/03/2025 ITD SOLUTION SPA SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N.452/2022 RELATIVE AL NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE "SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO " CIG Z4937AAA09 , "UFFICIO SEGRETERIA/PERSONALE/STAFF" CIG Z1A37BA713 - IMPEGNI SPESA 20... 01051.03.00004810 582,00 €
156 Uscita 2025 07/03/2025 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO SETTORE AFFARI GENERALI - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE ALL’INCONTRO FORMATIVO, ORGANIZZATO DAL NET – UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO, AD OGGETTO “NUOVO DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – D.... 01021.03.00002300 145,00 €
159 Uscita 2025 07/03/2025 CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B5E9390516 09021.03.00015930 2.013,00 €
158 Uscita 2025 07/03/2025 BARIDON DAVIDE SETTORE OPERE PUBBLICHE - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER CONSULENZA AGRONOMICA VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA - CIG B5F002F825 01062.02.00024400 2.537,00 €
157 Uscita 2025 07/03/2025 GB ENERGIA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2025 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B5E97583E8 01051.03.00004700 610,00 €
157 Uscita 2025 07/03/2025 GB ENERGIA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2025 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B5E97583E8 01051.03.00004700 439,00 €
153 Entrata 2025 06/03/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE FINANZE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025. 10101.16.00000450 510.000,00 €
153 Entrata 2025 06/03/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE FINANZE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025. 10101.16.00000450 1.000.000,00 €
151 Uscita 2025 06/03/2025 ENILIVE S.P.A. SETTORE VIGILANZA - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B5E704552B. 03011.03.00008600 3.000,00 €
150 Uscita 2025 06/03/2025 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 139 DEL 03/03/2025 AD OGGETTO: "FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B5DECC1D72" - ANNULLAMENTO ATTO E RELATIVO IMPEGNO ... 03011.03.00008600 -5.000,00 €
ID Det: 165

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 12/03/2025
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SOSTITUZIONE LINEA DATI FIBRA 30 MEGA CON ACCESSO IN FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 10 MEGA PER SCUOLA MEDIA STRADA SALGA 14 TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/04/25-31/03/26 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 2.128,97 IVA COMPRESA - CIG B5FB8DCE5A
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 264,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 165

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 12/03/2025
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SOSTITUZIONE LINEA DATI FIBRA 30 MEGA CON ACCESSO IN FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 10 MEGA PER SCUOLA MEDIA STRADA SALGA 14 TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/04/25-31/03/26 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 2.128,97 IVA COMPRESA - CIG B5FB8DCE5A
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 1.398,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 164

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 12/03/2025
Fornitore: COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DEL PIEMONTE - INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA COMPONENTI GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI CASELLE TORINESE - ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 11011.03.00018050
Importo: 266,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 152

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/03/2025
Fornitore: LANZONE DAVIDE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTI PIAZZA PRATO FIERA - CIG B5E8A632A2 - CUP G82H22000920004 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 09022.02.00027541
Importo: 7.612,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 160

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 07/03/2025
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N.452/2022 RELATIVE AL NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE "SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO " CIG Z4937AAA09 , "UFFICIO SEGRETERIA/PERSONALE/STAFF" CIG Z1A37BA713 - IMPEGNI SPESA 2025-2026-2027
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 582,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 160

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 07/03/2025
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N.452/2022 RELATIVE AL NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE "SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO " CIG Z4937AAA09 , "UFFICIO SEGRETERIA/PERSONALE/STAFF" CIG Z1A37BA713 - IMPEGNI SPESA 2025-2026-2027
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 79,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 160

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 07/03/2025
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N.452/2022 RELATIVE AL NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE "SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO " CIG Z4937AAA09 , "UFFICIO SEGRETERIA/PERSONALE/STAFF" CIG Z1A37BA713 - IMPEGNI SPESA 2025-2026-2027
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 48,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 160

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 07/03/2025
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N.452/2022 RELATIVE AL NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE "SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO " CIG Z4937AAA09 , "UFFICIO SEGRETERIA/PERSONALE/STAFF" CIG Z1A37BA713 - IMPEGNI SPESA 2025-2026-2027
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 26,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 160

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 07/03/2025
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N.452/2022 RELATIVE AL NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE "SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO " CIG Z4937AAA09 , "UFFICIO SEGRETERIA/PERSONALE/STAFF" CIG Z1A37BA713 - IMPEGNI SPESA 2025-2026-2027
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 373,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 160

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/03/2025
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N.452/2022 RELATIVE AL NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE "SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO " CIG Z4937AAA09 , "UFFICIO SEGRETERIA/PERSONALE/STAFF" CIG Z1A37BA713 - IMPEGNI SPESA 2025-2026-2027
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 407,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 160

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/03/2025
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N.444/2022 E N.452/2022 RELATIVE AL NOLEGGIO APPARECCHI MULTIFUNZIONE "SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO " CIG Z4937AAA09 , "UFFICIO SEGRETERIA/PERSONALE/STAFF" CIG Z1A37BA713 - IMPEGNI SPESA 2025-2026-2027
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 582,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 156

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/03/2025
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE ALL’INCONTRO FORMATIVO, ORGANIZZATO DAL NET – UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO, AD OGGETTO “NUOVO DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – D. LGS. N. 209/2024“ - IMPEGNO SPESA PARI AD € 145,92 DA TRASFERIRE AL NET - UNIONE DEI COMUNI NORD EST DI TORINO
Capitolo: 01021.03.00002300
Importo: 145,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 159

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/03/2025
Fornitore: CHRISTIAN SERVICE DI MACRI GIAMPIERO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI - INTERVENTO EXTRACONTRATTUALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B5E9390516
Capitolo: 09021.03.00015930
Importo: 2.013,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 158

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/03/2025
Fornitore: BARIDON DAVIDE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER CONSULENZA AGRONOMICA VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA - CIG B5F002F825
Capitolo: 01062.02.00024400
Importo: 2.537,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 157

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/03/2025
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2025 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B5E97583E8
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 610,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 157

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/03/2025
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2025 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B5E97583E8
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 439,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 153

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 06/03/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025.
Capitolo: 10101.16.00000450
Importo: 510.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 153

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 06/03/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025.
Capitolo: 10101.16.00000450
Importo: 1.000.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 151

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 06/03/2025
Fornitore: ENILIVE S.P.A.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B5E704552B.
Capitolo: 03011.03.00008600
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 150

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 06/03/2025
Fornitore: KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 139 DEL 03/03/2025 AD OGGETTO: "FORNITURA CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B5DECC1D72" - ANNULLAMENTO ATTO E RELATIVO IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 03011.03.00008600
Importo: -5.000,00 €

Atto Fornitore