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ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
630 Uscita 2025 22/10/2025 DI PIETRANTONIO & C. S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE BONA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G81B20001310004 - CIG B2192ABCFF. IMPEGNI SPESA. 04022.02.00026453 30.624,00 €
627 Uscita 2025 22/10/2025 EFFE.DI METALDESIGN SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DELLA FORNITURA DI ARREDO PRESSO PIAZZA PRATO FIE... 09022.02.00027541 8.615,00 €
627 Uscita 2025 22/10/2025 EFFE.DI METALDESIGN SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DELLA FORNITURA DI ARREDO PRESSO PIAZZA PRATO FIE... 09022.02.00027541 531,00 €
626 Uscita 2025 22/10/2025 BART ALESSIA VIOLA SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA ISCRITTA AL R.G. 14215/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO ALESSIA VIOLA BART. 03011.03.00008940 39,00 €
625 Uscita 2025 22/10/2025 MENEGHIN RICCARDO SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA ISCRITTA R.G. 10431/2025 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 03011.03.00008940 43,00 €
629 Uscita 2025 22/10/2025 A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETREMINAZIONE N. 607 DEL 13.10.2025 - GARE N. 81147 E 102633 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA E VERSAMENTO TASSE ANAC 01061.02.00006001 -35,00 €
629 Uscita 2025 22/10/2025 A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETREMINAZIONE N. 607 DEL 13.10.2025 - GARE N. 81147 E 102633 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA E VERSAMENTO TASSE ANAC 01061.02.00006001 -250,00 €
624 Uscita 2025 17/10/2025 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – FONDO SPECIALE DI EQUITA’ LIVELLO DEI SERVIZI 2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE’ (C.I.S.) 12071.04.00022182 55.733,00 €
622 Uscita 2027 17/10/2025 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' LINEA INTERNET PRESSO IL NUOVO PUNTO MEDICO DI PROSSIMITA' DISTRETTUALE DI VIA GUIBERT TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/11/25 AL 31/12/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 180... 01111.03.00007240 878,00 €
622 Uscita 2026 17/10/2025 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' LINEA INTERNET PRESSO IL NUOVO PUNTO MEDICO DI PROSSIMITA' DISTRETTUALE DI VIA GUIBERT TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/11/25 AL 31/12/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 180... 01111.03.00007240 878,00 €
622 Uscita 2025 17/10/2025 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' LINEA INTERNET PRESSO IL NUOVO PUNTO MEDICO DI PROSSIMITA' DISTRETTUALE DI VIA GUIBERT TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/11/25 AL 31/12/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 180... 01111.03.00007240 439,00 €
620 Uscita 2025 17/10/2025 GREEN GARDEN S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI E POTATURE ARBUSTI UNA TANTUM - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER UN TAGLIO ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA - CIG B8A831CA06 09021.03.00015941 17.873,00 €
618 Uscita 2025 17/10/2025 COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI OPERE EDILI PRESSO LOCALI PALESTRA E EX-CUCINA (ORA AULE) SCUOLA MEDIA “A. DEMONTE” DI STRADA SALGA”, VECCHIO EDIFICIO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B894FC2796 04022.02.00026812 3.300,00 €
618 Uscita 2025 17/10/2025 COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI OPERE EDILI PRESSO LOCALI PALESTRA E EX-CUCINA (ORA AULE) SCUOLA MEDIA “A. DEMONTE” DI STRADA SALGA”, VECCHIO EDIFICIO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B894FC2796 04022.02.00026812 14.300,00 €
618 Uscita 2025 17/10/2025 COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI OPERE EDILI PRESSO LOCALI PALESTRA E EX-CUCINA (ORA AULE) SCUOLA MEDIA “A. DEMONTE” DI STRADA SALGA”, VECCHIO EDIFICIO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B894FC2796 04022.02.00026812 13.200,00 €
616 Uscita 2025 17/10/2025 BART ALESSIA VIOLA SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA ISCRITTA AL R.G. 14215/2024 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO ALESSIA VIOLA BART. 03011.03.00008940 295,00 €
619 Uscita 2025 17/10/2025 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGANIELLO SETTORE AFFARI GENERALI - ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO AEROPORTUALE - IMPEGNO SPESA ONORARI A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE SALVI DE NORA - CIG B8A5E9BA49 01011.03.00000190 27.929,00 €
615 Uscita 2025 14/10/2025 RODI ALBERTO SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA R.G. 5184/2024 E 13643/2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. RODI ALBERTO. 03011.03.00008940 252,00 €
606 Uscita 2025 17/10/2025 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE - APPROVAZIONE RENDICONTO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2025. 04021.04.00012000 15.000,00 €
617 Uscita 2025 17/10/2025 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL’EX SCUOLA PRIMARIA... 01052.02.00025105 4.392,00 €
ID Det: 630

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 22/10/2025
Fornitore: DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE BONA. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G81B20001310004 - CIG B2192ABCFF. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026453
Importo: 30.624,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 627

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 22/10/2025
Fornitore: EFFE.DI METALDESIGN SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DELLA FORNITURA DI ARREDO PRESSO PIAZZA PRATO FIERA. CIG B87B6BCE27 - CUP G82H22000920004. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 09022.02.00027541
Importo: 8.615,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 627

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 22/10/2025
Fornitore: EFFE.DI METALDESIGN SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DELLA FORNITURA DI ARREDO PRESSO PIAZZA PRATO FIERA. CIG B87B6BCE27 - CUP G82H22000920004. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 09022.02.00027541
Importo: 531,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 626

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 22/10/2025
Fornitore: BART ALESSIA VIOLA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA ISCRITTA AL R.G. 14215/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO ALESSIA VIOLA BART.
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 39,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 625

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 22/10/2025
Fornitore: MENEGHIN RICCARDO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA ISCRITTA R.G. 10431/2025 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 43,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 629

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 22/10/2025
Fornitore: A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETREMINAZIONE N. 607 DEL 13.10.2025 - GARE N. 81147 E 102633 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA E VERSAMENTO TASSE ANAC
Capitolo: 01061.02.00006001
Importo: -35,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 629

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 22/10/2025
Fornitore: A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETREMINAZIONE N. 607 DEL 13.10.2025 - GARE N. 81147 E 102633 - VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA E VERSAMENTO TASSE ANAC
Capitolo: 01061.02.00006001
Importo: -250,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 624

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 17/10/2025
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – FONDO SPECIALE DI EQUITA’ LIVELLO DEI SERVIZI 2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE’ (C.I.S.)
Capitolo: 12071.04.00022182
Importo: 55.733,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 622

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 17/10/2025
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' LINEA INTERNET PRESSO IL NUOVO PUNTO MEDICO DI PROSSIMITA' DISTRETTUALE DI VIA GUIBERT TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/11/25 AL 31/12/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 1800,00 OLTRE IVA - CIG B8B051E335.
Capitolo: 01111.03.00007240
Importo: 878,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 622

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 17/10/2025
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' LINEA INTERNET PRESSO IL NUOVO PUNTO MEDICO DI PROSSIMITA' DISTRETTUALE DI VIA GUIBERT TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/11/25 AL 31/12/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 1800,00 OLTRE IVA - CIG B8B051E335.
Capitolo: 01111.03.00007240
Importo: 878,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 622

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 17/10/2025
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' LINEA INTERNET PRESSO IL NUOVO PUNTO MEDICO DI PROSSIMITA' DISTRETTUALE DI VIA GUIBERT TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/11/25 AL 31/12/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 1800,00 OLTRE IVA - CIG B8B051E335.
Capitolo: 01111.03.00007240
Importo: 439,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 620

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 17/10/2025
Fornitore: GREEN GARDEN S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI E POTATURE ARBUSTI UNA TANTUM - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER UN TAGLIO ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA - CIG B8A831CA06
Capitolo: 09021.03.00015941
Importo: 17.873,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 618

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 17/10/2025
Fornitore: COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI OPERE EDILI PRESSO LOCALI PALESTRA E EX-CUCINA (ORA AULE) SCUOLA MEDIA “A. DEMONTE” DI STRADA SALGA”, VECCHIO EDIFICIO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B894FC2796
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 3.300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 618

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 17/10/2025
Fornitore: COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI OPERE EDILI PRESSO LOCALI PALESTRA E EX-CUCINA (ORA AULE) SCUOLA MEDIA “A. DEMONTE” DI STRADA SALGA”, VECCHIO EDIFICIO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B894FC2796
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 14.300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 618

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 17/10/2025
Fornitore: COSTRUZIONI GENERALI CAMERLO S.R.L
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI OPERE EDILI PRESSO LOCALI PALESTRA E EX-CUCINA (ORA AULE) SCUOLA MEDIA “A. DEMONTE” DI STRADA SALGA”, VECCHIO EDIFICIO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B894FC2796
Capitolo: 04022.02.00026812
Importo: 13.200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 616

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 17/10/2025
Fornitore: BART ALESSIA VIOLA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA ISCRITTA AL R.G. 14215/2024 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'AVVOCATO ALESSIA VIOLA BART.
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 295,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 619

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 17/10/2025
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGANIELLO
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO AEROPORTUALE - IMPEGNO SPESA ONORARI A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE SALVI DE NORA - CIG B8A5E9BA49
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 27.929,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 615

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 14/10/2025
Fornitore: RODI ALBERTO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA R.G. 5184/2024 E 13643/2024 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AVV. RODI ALBERTO.
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 252,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 606

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 17/10/2025
Fornitore: ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE - APPROVAZIONE RENDICONTO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2025.
Capitolo: 04021.04.00012000
Importo: 15.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 617

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 17/10/2025
Fornitore: GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL’EX SCUOLA PRIMARIA COLLODI A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA – 1° LOTTO. CUP. G88I22000870004 - CIG B8A1AD4BC9. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025105
Importo: 4.392,00 €

Atto Fornitore