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Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 08/07/2025
Fornitore: C.S.A. - CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C. SNC
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DOTAZIONI ANTINCENDIO DISLOCATE NEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG B786809E0D
Capitolo: 12031.03.00021152
Importo: 500,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 08/07/2025
Fornitore: STUDIO TECNICO ASSOCIATO A G
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N. 457/2024 E 880/2024 PER AFFIDAMENTO A STUDIO ASSOCIATO AG DEL SERVIZIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI (PROGETTAZIONE PTFE, ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA) PER LA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO IN PIAZZA GARAMBOIS E PER LAVORI NELLA ROTONDA IN VIA VENARIA/VIA DEGLI ALPINI - RETTIFICA PARZIALE PER ERRORE MATERIALE DELLA PERCENTUALE INARCASSA - CUP G87H24001910004 - CIG B2873845F4 E B4F3EDD171- INTEGRAZIONI IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10052.02.00030822
Importo: 48,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 08/07/2025
Fornitore: STUDIO TECNICO ASSOCIATO A G
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIFERIMENTO DETERMINAZIONI N. 457/2024 E 880/2024 PER AFFIDAMENTO A STUDIO ASSOCIATO AG DEL SERVIZIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI (PROGETTAZIONE PTFE, ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA) PER LA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO IN PIAZZA GARAMBOIS E PER LAVORI NELLA ROTONDA IN VIA VENARIA/VIA DEGLI ALPINI - RETTIFICA PARZIALE PER ERRORE MATERIALE DELLA PERCENTUALE INARCASSA - CUP G87H24001910004 - CIG B2873845F4 E B4F3EDD171- INTEGRAZIONI IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10052.02.00030822
Importo: 73,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/07/2025
Fornitore: UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO SEZ. DI TORINO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN TECNICHE DI TIRO - IMPEGNO SPESA - CIG B784E2A497.
Capitolo: 03011.03.00009010
Importo: 2.100,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/07/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (ANNO SCOLASTICO 2024/2025) – APPROVAZIONE AVVISO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO SPESA € 96.558,99
Capitolo: 04061.04.00013913
Importo: 96.558,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/07/2025
Fornitore: MINISTERO INTERNO
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025 (ANNO SCOLASTICO 2024/2025) – APPROVAZIONE AVVISO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO SPESA € 96.558,99
Capitolo: 20101.01.00001506
Importo: 96.558,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 04/07/2025
Fornitore: MIRA FORMAZIONE SRLS
Oggetto: SETTORE FINANZE – AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL NUOVO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026/2028” – CIG B77749135F
Capitolo: 01031.03.00003420
Importo: 97,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 04/07/2025
Fornitore: GTA MANAGEMENT SRL
Oggetto: SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE - GESTIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CHIOSCO BAR” PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLE AREE ANNESSE AL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DELL’AREA DENOMINATA PRATO FIERA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30100.03.00005506
Importo: 6.710,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 04/07/2025
Fornitore: GTA MANAGEMENT SRL
Oggetto: SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE - GESTIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CHIOSCO BAR” PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLE AREE ANNESSE AL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DELL’AREA DENOMINATA PRATO FIERA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30100.03.00005506
Importo: 6.710,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 04/07/2025
Fornitore: GTA MANAGEMENT SRL
Oggetto: SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE - GESTIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO “CHIOSCO BAR” PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLE AREE ANNESSE AL PARCO GIOCHI ALL’INTERNO DELL’AREA DENOMINATA PRATO FIERA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30100.03.00005506
Importo: 3.075,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 02/07/2025
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN AUTOASSICURAZIONE (SIR) - AFFIDAMENTO AL BROKER ASSICURATIVO PCA S.P.A - IMPEGNO SPESA - CIG B76439335E
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 183,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 02/07/2025
Fornitore: STUDIO GIAN FRANCO ING. SILLITTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI SCIA PREVENZIONE INCENDI, PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE” - CUP G85E17000080004 - CIG B76C532AD6 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 5.075,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 30/06/2025
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MAPPANO: ACCERTAMENTI DI ENTRATA RISCOSSIONE COATTIVA IMU-TASI 2013/2016 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MAPPANO AGGI SUL RISCOSSO E RIMBORSO SPESE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - CIG 75900378AB
Capitolo: 99017.02.00054710
Importo: 5.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 30/06/2025
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MAPPANO: ACCERTAMENTI DI ENTRATA RISCOSSIONE COATTIVA IMU-TASI 2013/2016 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MAPPANO AGGI SUL RISCOSSO E RIMBORSO SPESE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - CIG 75900378AB
Capitolo: 99017.02.00054700
Importo: 13.500,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 30/06/2025
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MAPPANO: ACCERTAMENTI DI ENTRATA RISCOSSIONE COATTIVA IMU-TASI 2013/2016 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MAPPANO AGGI SUL RISCOSSO E RIMBORSO SPESE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - CIG 75900378AB
Capitolo: 90200.01.00013710
Importo: 5.000,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 30/06/2025
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013/2016 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MAPPANO: ACCERTAMENTI DI ENTRATA RISCOSSIONE COATTIVA IMU-TASI 2013/2016 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MAPPANO AGGI SUL RISCOSSO E RIMBORSO SPESE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE - CIG 75900378AB
Capitolo: 90200.05.00013700
Importo: 13.500,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 30/06/2025
Fornitore: ELTRAFF S.R.L.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - MANUTENZIONE ORDINARIA REVISIONE E TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM HD- REVISIONE ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B7764E7636.
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 1.683,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 30/06/2025
Fornitore: SETA S.P.A.
Oggetto: SETTORE URBANISTICA/EDILIZIA PUBBLICA/AMBIENTE - INTERVENTO DI RIMOZIONE E DISTRUZIONE CERTIFICATA MATERIALE CARTACEO PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE COMUNALE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI SETA SPA
Capitolo: 09031.03.00015992
Importo: 475,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 30/06/2025
Fornitore: SCANAVINO SECONDINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE EX SCUOLA PRIMARIA COLLODI IN VIA GUIBERT - CUP G88I22000870004 - IMPEGNO SPESA - CIG B763CAB05F
Capitolo: 01062.02.00024400
Importo: 7.173,00 €