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ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
556 Uscita 2025 25/09/2025 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013-2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/ESECUTIVE/NOTIFICHE ANTICIPATE - CIG 75900378AB E 8581028850 01041.03.00003880 1.500,00 €
555 Uscita 2025 25/09/2025 EDIL SERVICE COLOR SRLS SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS 209/2024, FORNITURA VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA. IMPEGNI SPESA. CIG B858853D9B.... 04022.02.00026823 16.560,00 €
555 Uscita 2025 25/09/2025 EDIL SERVICE COLOR SRLS SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS 209/2024, FORNITURA VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA. IMPEGNI SPESA. CIG B858853D9B.... 04022.02.00026502 6.497,00 €
554 Uscita 2025 24/09/2025 TIM S.P.A. SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE – INTEGRAZIONE N. 2 SIM TRAFFICO DATI SIM/VOCE – SCADENZA 30/12/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TELECOM ITALIA SPA E IMPEGNO SPESA - CIG B83F252218. 01111.03.00007250 70,00 €
553 Uscita 2025 24/09/2025 GRAFICHE E. GASPARI SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “NUOVA DISCIPLINA CODICE CONTRATTI PUBBLICI” E “PROCEDURA DI GARA NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” – CIG B84F4BF493. 01061.03.00006050 1.000,00 €
552 Uscita 2025 24/09/2025 NUOVA CAVA CERETTA SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SICUREZZA STRADALE, BANCHINA VIA VENARIA E RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B6ACA02B4C. 10052.02.00027706 29.890,00 €
549 Uscita 2025 19/09/2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA 04021.03.00011300 25.000,00 €
549 Entrata 2025 19/09/2025 DIVERSI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA 30500.99.00005301 800,00 €
544 Uscita 2025 17/09/2025 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER CENTRI ESTIVI DIURNI ANNO 2025 - CIG 8944107E93 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 04061.03.00013700 600,00 €
542 Uscita 2025 16/09/2025 ENEL SOLE S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE E RIPRISTINO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B83AC2AD05 10051.03.00016500 3.306,00 €
541 Uscita 2025 15/09/2025 LOW COST SERVICE SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DEFIBRILLATORI PER NUOVA ALA SCUOLA MEDIA DEMONTE E RELATIVA MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B82C09761E 01051.03.00004800 292,00 €
541 Uscita 2025 15/09/2025 LOW COST SERVICE SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DEFIBRILLATORI PER NUOVA ALA SCUOLA MEDIA DEMONTE E RELATIVA MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B82C09761E 04022.02.00026823 2.832,00 €
539 Uscita 2025 15/09/2025 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D. LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PARCHE... 04022.02.00026453 2.588,00 €
538 Entrata 2025 15/09/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E AUTOVELOX CONTABILITA' ARMONIZZATA - MESE AGOSTO 2025 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA. 30200.03.00003201 53.943,00 €
538 Entrata 2025 15/09/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E AUTOVELOX CONTABILITA' ARMONIZZATA - MESE AGOSTO 2025 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA. 30200.02.00003200 348.216,00 €
535 Uscita 2027 11/09/2025 CEAM SERVIZI TORINO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO NUOVA ALA SCUOLA MEDIA A. DEMONTE - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/08/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B82A264A4A 04021.03.00012600 1.018,00 €
535 Uscita 2026 11/09/2025 CEAM SERVIZI TORINO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO NUOVA ALA SCUOLA MEDIA A. DEMONTE - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/08/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B82A264A4A 04021.03.00012600 1.116,00 €
535 Uscita 2025 11/09/2025 CEAM SERVIZI TORINO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO NUOVA ALA SCUOLA MEDIA A. DEMONTE - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/08/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B82A264A4A 04021.03.00012600 394,00 €
520 Uscita 2025 11/09/2025 DUSSMANN SERVICE S.R.L. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO REFEZIONE PER CENTRI ESTIVI DIURNI ANNO 2025. CIG 8944107E93. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 04061.03.00013700 2.700,00 €
533 Uscita 2025 08/09/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO SPECIALE DI EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI 2025 - CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE PER L'ANNO 2025 - APPROVAZIONE AVVISO - IMPEGNO SPESA € 25.315,66 12051.04.00022187 25.315,00 €
ID Det: 556

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 25/09/2025
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE FINANZE - ATTIVITÀ DI VERIFICA E ACCERTAMENTI IMU-TASI 2013-2016 E 2017/2021, SOCIETA’ UNIPERSONALE AREA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI/ESECUTIVE/NOTIFICHE ANTICIPATE - CIG 75900378AB E 8581028850
Capitolo: 01041.03.00003880
Importo: 1.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 555

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 25/09/2025
Fornitore: EDIL SERVICE COLOR SRLS
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS 209/2024, FORNITURA VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA. IMPEGNI SPESA. CIG B858853D9B. CUP G85E17000080004.
Capitolo: 04022.02.00026823
Importo: 16.560,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 555

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 25/09/2025
Fornitore: EDIL SERVICE COLOR SRLS
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS 209/2024, FORNITURA VENEZIANE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA. IMPEGNI SPESA. CIG B858853D9B. CUP G85E17000080004.
Capitolo: 04022.02.00026502
Importo: 6.497,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 554

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/09/2025
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE – INTEGRAZIONE N. 2 SIM TRAFFICO DATI SIM/VOCE – SCADENZA 30/12/2025 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TELECOM ITALIA SPA E IMPEGNO SPESA - CIG B83F252218.
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 70,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 553

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/09/2025
Fornitore: GRAFICHE E. GASPARI SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “NUOVA DISCIPLINA CODICE CONTRATTI PUBBLICI” E “PROCEDURA DI GARA NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” – CIG B84F4BF493.
Capitolo: 01061.03.00006050
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 552

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/09/2025
Fornitore: NUOVA CAVA CERETTA SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI SICUREZZA STRADALE, BANCHINA VIA VENARIA E RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B6ACA02B4C.
Capitolo: 10052.02.00027706
Importo: 29.890,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 549

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 19/09/2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Capitolo: 04021.03.00011300
Importo: 25.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 549

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 19/09/2025
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA
Capitolo: 30500.99.00005301
Importo: 800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 544

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 17/09/2025
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER CENTRI ESTIVI DIURNI ANNO 2025 - CIG 8944107E93 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 04061.03.00013700
Importo: 600,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 542

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 16/09/2025
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE E RIPRISTINO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B83AC2AD05
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 3.306,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 541

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 15/09/2025
Fornitore: LOW COST SERVICE SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DEFIBRILLATORI PER NUOVA ALA SCUOLA MEDIA DEMONTE E RELATIVA MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B82C09761E
Capitolo: 01051.03.00004800
Importo: 292,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 541

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 15/09/2025
Fornitore: LOW COST SERVICE SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DEFIBRILLATORI PER NUOVA ALA SCUOLA MEDIA DEMONTE E RELATIVA MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B82C09761E
Capitolo: 04022.02.00026823
Importo: 2.832,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 539

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 15/09/2025
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D. LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PARCHEGGIO VIALE BONA - AFFIDAMENTO INCARICO IN HOUSE ALLA SAT SERVIZI SCRL - IMPEGNO SPESA - CUP G81B20001310004.
Capitolo: 04022.02.00026453
Importo: 2.588,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 538

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 15/09/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E AUTOVELOX CONTABILITA' ARMONIZZATA - MESE AGOSTO 2025 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 53.943,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 538

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 15/09/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E AUTOVELOX CONTABILITA' ARMONIZZATA - MESE AGOSTO 2025 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA.
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 348.216,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 535

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 11/09/2025
Fornitore: CEAM SERVIZI TORINO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO NUOVA ALA SCUOLA MEDIA A. DEMONTE - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/08/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B82A264A4A
Capitolo: 04021.03.00012600
Importo: 1.018,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 535

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 11/09/2025
Fornitore: CEAM SERVIZI TORINO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO NUOVA ALA SCUOLA MEDIA A. DEMONTE - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/08/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B82A264A4A
Capitolo: 04021.03.00012600
Importo: 1.116,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 535

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 11/09/2025
Fornitore: CEAM SERVIZI TORINO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO NUOVA ALA SCUOLA MEDIA A. DEMONTE - PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/08/2028 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI DI SPESA - CIG B82A264A4A
Capitolo: 04021.03.00012600
Importo: 394,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 520

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 11/09/2025
Fornitore: DUSSMANN SERVICE S.R.L.
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO REFEZIONE PER CENTRI ESTIVI DIURNI ANNO 2025. CIG 8944107E93. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013700
Importo: 2.700,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 533

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 08/09/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FONDO SPECIALE DI EQUITÀ LIVELLO DEI SERVIZI 2025 - CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE RESIDENZIALE PER L'ANNO 2025 - APPROVAZIONE AVVISO - IMPEGNO SPESA € 25.315,66
Capitolo: 12051.04.00022187
Importo: 25.315,00 €

Atto Fornitore