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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 5043 risultati (visualizzati 801-820)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
767 Entrata 2025 28/11/2025 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO PER LA MENSA DEL PERSONALE SCOLASTICO STATALE - ANNO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA 30100.02.00003300 33.239,00 €
765 Uscita 2025 28/11/2025 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE PER PROGETTI DA INSERIRE NEL P.T.O.F. - PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA. 04061.04.00013905 6.000,00 €
764 Uscita 2025 28/11/2025 PERINO PIERO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE TRA PIAZZA BORSELLINO E ... 10052.02.00027706 30.500,00 €
762 Uscita 2025 28/11/2025 R.R. SAS DI ALBERTO COATES SETTORE VIGILANZA - FORNITURA ARMADIO PER ARMI CON 15 TESORETTI E RIPIANO AGGIUNTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B947EE8644 03012.02.00026121 3.181,00 €
761 Uscita 2027 28/11/2025 ALMA PAGHE PA STP SRL SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STIPENDI - RIFERIMENTO DETERMINA N. 630 DEL 16/10/2023 - IMPEGNI SPESA PER GLI ANNI 2026 E 2027 - CIG A01B608A5E 01021.03.00002200 8.130,00 €
761 Uscita 2026 28/11/2025 ALMA PAGHE PA STP SRL SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STIPENDI - RIFERIMENTO DETERMINA N. 630 DEL 16/10/2023 - IMPEGNI SPESA PER GLI ANNI 2026 E 2027 - CIG A01B608A5E 01021.03.00002200 8.130,00 €
760 Uscita 2026 28/11/2025 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA. 06012.02.00027405 147.143,00 €
760 Uscita 2025 28/11/2025 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA. 06012.02.00027405 -147.143,00 €
760 Uscita 2026 28/11/2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA. 06012.02.00027405 10.017,00 €
760 Uscita 2025 28/11/2025 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA. 06012.02.00027405 -10.017,00 €
760 Uscita 2026 28/11/2025 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA. 06012.02.00027405 100.000,00 €
760 Uscita 2025 28/11/2025 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA. 06012.02.00027405 -100.000,00 €
760 Uscita 2026 28/11/2025 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA. 06012.02.00027405 43.083,00 €
760 Uscita 2025 28/11/2025 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA. 06012.02.00027405 -43.083,00 €
760 Uscita 2025 28/11/2025 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA. 06012.02.00027405 100.000,00 €
760 Uscita 2025 28/11/2025 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA. 06012.02.00027405 43.083,00 €
758 Uscita 2025 28/11/2025 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI AGOSTO - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET 03011.04.00009040 1.878,00 €
758 Entrata 2025 28/11/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI AGOSTO - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET 30200.02.00003202 2.423,00 €
758 Entrata 2025 28/11/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI AGOSTO - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET 30200.02.00003202 793,00 €
758 Entrata 2025 28/11/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI AGOSTO - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET 30200.02.00003202 4.115,00 €
ID Det: 767

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO PER LA MENSA DEL PERSONALE SCOLASTICO STATALE - ANNO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA
Capitolo: 30100.02.00003300
Importo: 33.239,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 765

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE TORINESE PER PROGETTI DA INSERIRE NEL P.T.O.F. - PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - IMPEGNO DI SPESA.
Capitolo: 04061.04.00013905
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 764

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: PERINO PIERO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE TRA PIAZZA BORSELLINO E VIA LIBERO GRASSI. CIG B9437F058F. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.02.00027706
Importo: 30.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 762

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: R.R. SAS DI ALBERTO COATES
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - FORNITURA ARMADIO PER ARMI CON 15 TESORETTI E RIPIANO AGGIUNTIVO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B947EE8644
Capitolo: 03012.02.00026121
Importo: 3.181,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 761

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: ALMA PAGHE PA STP SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STIPENDI - RIFERIMENTO DETERMINA N. 630 DEL 16/10/2023 - IMPEGNI SPESA PER GLI ANNI 2026 E 2027 - CIG A01B608A5E
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 8.130,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 761

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: ALMA PAGHE PA STP SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI STIPENDI - RIFERIMENTO DETERMINA N. 630 DEL 16/10/2023 - IMPEGNI SPESA PER GLI ANNI 2026 E 2027 - CIG A01B608A5E
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 8.130,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 760

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 147.143,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 760

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: -147.143,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 760

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 10.017,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 760

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: -10.017,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 760

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 100.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 760

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: -100.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 760

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 43.083,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 760

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: -43.083,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 760

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 100.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 760

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. POST PERIZIA DI VARIANTE. CUP. G85B24000280004- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 43.083,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 758

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI AGOSTO - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 1.878,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 758

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI AGOSTO - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 2.423,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 758

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI AGOSTO - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 793,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 758

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/11/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI AGOSTO - SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025 - ACCERTAMENTI DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 4.115,00 €

Atto Fornitore