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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 5043 risultati (visualizzati 561-580)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
4 Uscita 2026 16/01/2026 DIVERSI FORNITORI SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA ANNO 2026 01111.10.00007710 41.000,00 €
4 Uscita 2026 16/01/2026 MINISTERO FINANZE SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA ANNO 2026 01111.10.00007700 77.000,00 €
4 Uscita 2026 16/01/2026 COMUNE DI CASELLE TORINESE SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA ANNO 2026 99017.01.00054850 100.000,00 €
4 Entrata 2026 16/01/2026 COMUNE DI CASELLE TORINESE SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA ANNO 2026 30500.99.00005850 85.000,00 €
4 Entrata 2026 16/01/2026 DIVERSI SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA ANNO 2026 30500.99.00005860 20.000,00 €
4 Entrata 2026 16/01/2026 DIVERSI SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA ANNO 2026 90100.01.00014301 1.500.000,00 €
4 Entrata 2026 16/01/2026 DIVERSI SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA ANNO 2026 90100.01.00014251 100.000,00 €
3 Uscita 2026 16/01/2026 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO SETTORE FINANZE - UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 01111.04.00007550 13.897,00 €
894 Entrata 2025 31/12/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE FINANZE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ORDINARIA – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2025. 10101.06.00000250 400.000,00 €
893 Entrata 2025 31/12/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE FINANZE – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025. 10101.16.00000450 60.000,00 €
889 Uscita 2026 30/12/2025 PCA SPA SETTORE FINANZE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS OGGETTI D’ARTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2026 – CIG B9808EAF8C 01051.10.00005200 500,00 €
890 Uscita 2026 30/12/2025 PERINO PIERO SRL SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA 10052.02.00027706 7.320,00 €
890 Uscita 2025 30/12/2025 PERINO PIERO SRL SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA 10052.02.00027706 -7.320,00 €
890 Uscita 2026 30/12/2025 PERINO PIERO SRL SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA 03022.02.00026112 -7.320,00 €
890 Uscita 2025 30/12/2025 PERINO PIERO SRL SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA 10052.02.00027706 7.320,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 RD SISTEMI SRL SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 147,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 AGMULTIVISION S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 3.318,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T. SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 474,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 COMPUTER TEAM - S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 431,00 €
881 Uscita 2025 24/12/2025 NET & SOFT S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA 01052.02.00024201 165,00 €
ID Det: 4

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/01/2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 01111.10.00007710
Importo: 41.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 4

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/01/2026
Fornitore: MINISTERO FINANZE
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 01111.10.00007700
Importo: 77.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 4

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/01/2026
Fornitore: COMUNE DI CASELLE TORINESE
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 99017.01.00054850
Importo: 100.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 4

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/01/2026
Fornitore: COMUNE DI CASELLE TORINESE
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 30500.99.00005850
Importo: 85.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 4

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/01/2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 30500.99.00005860
Importo: 20.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 4

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/01/2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 90100.01.00014301
Importo: 1.500.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 4

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/01/2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 90100.01.00014251
Importo: 100.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 3

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/01/2026
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE FINANZE - UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 01111.04.00007550
Importo: 13.897,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 894

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 31/12/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ORDINARIA – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2025.
Capitolo: 10101.06.00000250
Importo: 400.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 893

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 31/12/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2025.
Capitolo: 10101.16.00000450
Importo: 60.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 889

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 30/12/2025
Fornitore: PCA SPA
Oggetto: SETTORE FINANZE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS OGGETTI D’ARTE. IMPEGNO SPESA ANNO 2026 – CIG B9808EAF8C
Capitolo: 01051.10.00005200
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 890

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 30/12/2025
Fornitore: PERINO PIERO SRL
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10052.02.00027706
Importo: 7.320,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 890

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 30/12/2025
Fornitore: PERINO PIERO SRL
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10052.02.00027706
Importo: -7.320,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 890

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 30/12/2025
Fornitore: PERINO PIERO SRL
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03022.02.00026112
Importo: -7.320,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 890

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 30/12/2025
Fornitore: PERINO PIERO SRL
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO N. 830/2025 PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG B989E1AC96 - RETTIFICA IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10052.02.00027706
Importo: 7.320,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: RD SISTEMI SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 147,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: AGMULTIVISION S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 3.318,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: INFOBIT SNC DI NAMIA B. E MAMOLI T.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 474,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: COMPUTER TEAM - S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 431,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 881

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 24/12/2025
Fornitore: NET & SOFT S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA SEDE COMUNALE TRAMITE ODA SU MEPA - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 11.361,97 IVA COMPRESA
Capitolo: 01052.02.00024201
Importo: 165,00 €

Atto Fornitore