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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 5509 risultati (visualizzati 481-500)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
360 Uscita 2028 19/05/2026 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIV... 04021.03.00011700 1.859,00 €
360 Uscita 2027 19/05/2026 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIV... 04021.03.00011700 1.859,00 €
360 Uscita 2026 19/05/2026 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIV... 04021.03.00011700 585,00 €
360 Uscita 2026 19/05/2026 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIV... 04021.03.00011700 1.239,00 €
358 Uscita 2026 19/05/2026 MOTIVA SCS SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 305 DEL 22/04/2026 AD OGGETTO "TRAME DI VITA. SALUTE. CULTURA E RELAZIONI PER INVECCHIAMENTO ATTIVO E INCLUSIVO” (CUP G89I2500225006) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIO... 12031.03.00021154 -1.018,00 €
357 Uscita 2026 19/05/2026 ECOLOGICA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D... 01052.02.00025101 2.074,00 €
355 Uscita 2026 18/05/2026 SOVESA SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI COSTRUZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO VIA AEROPORTO. CIG ... 10052.02.00027706 42.482,00 €
351 Uscita 2026 14/05/2026 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL SETTORE FINANZE ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DEL PERSONALE INTERNO ALL’ ENTE PER LA “GIORNATA REGIONALE DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAFIE E PER LA P... 01031.01.00003100 1.200,00 €
351 Uscita 2026 14/05/2026 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL SETTORE FINANZE ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DEL PERSONALE INTERNO ALL’ ENTE PER LA “GIORNATA REGIONALE DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAFIE E PER LA P... 01021.01.00000900 82,00 €
352 Uscita 2026 14/05/2026 IRAP 8,50% SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO AL SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 13/05/2026 AL 31/08/2026 01021.02.00002952 350,00 €
352 Uscita 2026 14/05/2026 DIVERSI SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO AL SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 13/05/2026 AL 31/08/2026 01021.01.00001303 1.000,00 €
352 Uscita 2026 14/05/2026 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO AL SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 13/05/2026 AL 31/08/2026 01021.01.00001302 3.500,00 €
350 Uscita 2026 14/05/2026 IRAP 8,50% SETTORE AFFARI GENERALI - NUOVO CCNL DEL 23/02/2026 - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI DEI DIPENDENTI E DEL SEGRETARIO GENERALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 01021.02.00002954 8.483,00 €
350 Uscita 2026 14/05/2026 DIVERSI SETTORE AFFARI GENERALI - NUOVO CCNL DEL 23/02/2026 - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI DEI DIPENDENTI E DEL SEGRETARIO GENERALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 01021.01.00001304 28.005,00 €
350 Uscita 2026 14/05/2026 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - NUOVO CCNL DEL 23/02/2026 - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI DEI DIPENDENTI E DEL SEGRETARIO GENERALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026 01021.01.00001305 99.811,00 €
349 Entrata 2026 13/05/2026 COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE SETTORE AFFARI GENERALI - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELLE TORINESE E IL COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, BANDITO PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 01 RI... 30500.99.00005301 500,00 €
348 Uscita 2026 13/05/2026 A.M.C. GREEN SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. CUP. G85B24000280004 CIG. B77C24204C. RETTIFICA ALLE CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO.VARIAZIONE IMPEGNI. APPROVAZIONE 2° SAL. LIQUIDAZIONE. 06012.02.00027405 -147.141,00 €
348 *R Non conteggiato nei totali 2026 13/05/2026 A.M.C. GREEN SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. CUP. G85B24000280004 CIG. B77C24204C. RETTIFICA ALLE CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO.VARIAZIONE IMPEGNI. APPROVAZIONE 2° SAL. LIQUIDAZIONE. 06012.02.00027405 147.141,00 €
348 *R Non conteggiato nei totali 2026 13/05/2026 VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. CUP. G85B24000280004 CIG. B77C24204C. RETTIFICA ALLE CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO.VARIAZIONE IMPEGNI. APPROVAZIONE 2° SAL. LIQUIDAZIONE. 06012.02.00027405 147.141,00 €
347 Uscita 2026 13/05/2026 NOVARA REALSTRADE SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI RIFACIMENTO STRAORDINARIO DEL MANTO STRADALE AI FINI DELLA SICURE... 10052.02.00027706 77.579,00 €
ID Det: 360

Tipo: Uscita
Anno: 2028
Data Pubblicazione: 19/05/2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 6.163,44 IVA COMPRESA - CIG BB550C996A
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 1.859,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 360

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 19/05/2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 6.163,44 IVA COMPRESA - CIG BB550C996A
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 1.859,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 360

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 19/05/2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 6.163,44 IVA COMPRESA - CIG BB550C996A
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 585,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 360

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 19/05/2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DATI FIBRA VDSL 100 MEGA CON BANDA 20 MEGA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DEMONTE", SITA IN STRADA SALGA N. 14, TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 01/05/26-30/04/29 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 6.163,44 IVA COMPRESA - CIG BB550C996A
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 1.239,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 358

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 19/05/2026
Fornitore: MOTIVA SCS
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 305 DEL 22/04/2026 AD OGGETTO "TRAME DI VITA. SALUTE. CULTURA E RELAZIONI PER INVECCHIAMENTO ATTIVO E INCLUSIVO” (CUP G89I2500225006) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE IN FAVORE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA – IMPEGNO SPESA – CIG BB52D10EB7" - RETTIFICA E VARIAZIONE IMPEGNO SPESA PER MERO ERRORE MATERIALE.
Capitolo: 12031.03.00021154
Importo: -1.018,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 357

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 19/05/2026
Fornitore: ECOLOGICA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL’EX PRESIDIO SOCIO-ASSISTENZIALE BAULINO IN NUOVA SEDE COMUNALE UNIFICATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CUP. G87D17000210004 - CIG BB6D266145 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01052.02.00025101
Importo: 2.074,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 355

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/05/2026
Fornitore: SOVESA SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI COSTRUZIONE PERCORSO PEDONALE PROTETTO VIA AEROPORTO. CIG BB9012264E. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.02.00027706
Importo: 42.482,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 351

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 14/05/2026
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL SETTORE FINANZE ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DEL PERSONALE INTERNO ALL’ ENTE PER LA “GIORNATA REGIONALE DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAFIE E PER LA PROMOZIONE CITTADINANZA RESPONSABILE – ANNO 2026”
Capitolo: 01031.01.00003100
Importo: 1.200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 351

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 14/05/2026
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL SETTORE FINANZE ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITÀ DEL PERSONALE INTERNO ALL’ ENTE PER LA “GIORNATA REGIONALE DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAFIE E PER LA PROMOZIONE CITTADINANZA RESPONSABILE – ANNO 2026”
Capitolo: 01021.01.00000900
Importo: 82,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 352

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 14/05/2026
Fornitore: IRAP 8,50%
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO AL SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 13/05/2026 AL 31/08/2026
Capitolo: 01021.02.00002952
Importo: 350,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 352

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 14/05/2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO AL SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 13/05/2026 AL 31/08/2026
Capitolo: 01021.01.00001303
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 352

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 14/05/2026
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVITA' DI SUPPORTO ESTERNO AL SETTORE FINANZE DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO DAL 13/05/2026 AL 31/08/2026
Capitolo: 01021.01.00001302
Importo: 3.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 350

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 14/05/2026
Fornitore: IRAP 8,50%
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - NUOVO CCNL DEL 23/02/2026 - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI DEI DIPENDENTI E DEL SEGRETARIO GENERALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 01021.02.00002954
Importo: 8.483,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 350

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 14/05/2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - NUOVO CCNL DEL 23/02/2026 - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI DEI DIPENDENTI E DEL SEGRETARIO GENERALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 01021.01.00001304
Importo: 28.005,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 350

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 14/05/2026
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - NUOVO CCNL DEL 23/02/2026 - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI DEI DIPENDENTI E DEL SEGRETARIO GENERALE - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026
Capitolo: 01021.01.00001305
Importo: 99.811,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 349

Tipo: Entrata
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 13/05/2026
Fornitore: COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASELLE TORINESE E IL COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE PER L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, BANDITO PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 01 RISORSA AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE CON PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” – (EX CAT. D) - ACCERTAMENTO D'ENTRATA.
Capitolo: 30500.99.00005301
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 348

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 13/05/2026
Fornitore: A.M.C. GREEN SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. CUP. G85B24000280004 CIG. B77C24204C. RETTIFICA ALLE CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO.VARIAZIONE IMPEGNI. APPROVAZIONE 2° SAL. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: -147.141,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 348

Tipo: *R (non conteggiato nei totali)
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 13/05/2026
Fornitore: A.M.C. GREEN SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. CUP. G85B24000280004 CIG. B77C24204C. RETTIFICA ALLE CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO.VARIAZIONE IMPEGNI. APPROVAZIONE 2° SAL. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 147.141,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 348

Tipo: *R (non conteggiato nei totali)
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 13/05/2026
Fornitore: VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - REALIZZAZIONE CAMPI SPORTIVI SU NUOVA AREA IN VIA VENARIA. CUP. G85B24000280004 CIG. B77C24204C. RETTIFICA ALLE CONDIZIONI DEL SUBAPPALTO.VARIAZIONE IMPEGNI. APPROVAZIONE 2° SAL. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 06012.02.00027405
Importo: 147.141,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 347

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 13/05/2026
Fornitore: NOVARA REALSTRADE SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024 DEI LAVORI DI RIFACIMENTO STRAORDINARIO DEL MANTO STRADALE AI FINI DELLA SICUREZZA IN STRADA TORINO. CIG BB94B923D1. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10052.02.00027706
Importo: 77.579,00 €

Atto Fornitore