TicTrasparenza 3.0
TicTrasparenza 3.0
Menu Principale
Logout
Determine Importi Fornitori - Uscite Fornitori - Entrate Fornitori Tag Cloud Statistiche Geografiche Fornitori Statistiche Fornitori Casellesi Statistiche Fornitori Prov. Torino Statistiche Fornitori Reg. Piemonte Statistiche Fornitori Tecnici

Importi Determine - Ricerca Avanzata

📤 Condividi questa ricerca
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Regola di conteggio: soltanto *USC e *ENTR partecipano ai totali economici. I codici *IMP, *RUSC, *RENT, *VAR, *ECO e *GIRO restano visibili, ma sono operazioni informative o tecniche e non vengono sommati.
🔍 Ricerca Super-Intelligente con Filtri Avanzati
💡 Funzioni avanzate:
• "frase esatta" - ricerca frase completa
• fornitore AND servizi - entrambi i termini
• lavori OR manutenzione - uno dei due termini
• pulizia -privato - escludi termine
• Correzione automatica errori + sinonimi intelligenti
ℹ️ Filtro per data: Filtra le determine in base alla data di inizio pubblicazione dell'atto associato
Nota: Vengono mostrate solo le determine che hanno un atto associato con data di pubblicazione valida
📋 Risultati della Ricerca Avanzata

✅ Trovati 5529 risultati (visualizzati 4921-4940)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
762 Uscita 2023 29/12/2022 FERRARI AUTOMAZIONE E SICUREZZA DI FERRARI OSVALDO RIPARAZIONE PORTONE SCORREVOLE AUTOMATIZZATO DEL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004700 4.277,00 €
763 Uscita 2023 29/12/2022 TELECOM ITALIA S.P.A. FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 6.313,00 €
763 Uscita 2022 29/12/2022 TELECOM ITALIA S.P.A. FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 2.104,00 €
761 Uscita 2022 29/12/2022 DIVERSI FORNITORI REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 08012.02.00027611 70.000,00 €
758 Uscita 2022 29/12/2022 DIVERSI FORNITORI CONTI CORRENTI POSTALI – IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI, RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRATE. 01031.03.00003400 3.000,00 €
757 Uscita 2022 29/12/2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA 01111.04.00007550 43.055,00 €
757 Entrata 2022 29/12/2022 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA 20101.02.00002455 43.055,00 €
735 Uscita 2022 29/12/2022 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE SETTORE AFFARI GENERALI - VERTENZA COMUNE DI CASELLE TORINESE/S.B.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE - IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 634,40 - CIG Z9939399DC 01011.03.00000190 634,00 €
749 Uscita 2022 28/12/2022 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE' - INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2022 PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO. 12071.04.00022180 53.720,00 €
739 Uscita 2022 28/12/2022 C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C. MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI RELATIVI ALLA SICUREZZA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 10051.03.00016501 12.929,00 €
738 Uscita 2022 28/12/2022 VIGILI DEL FUOCO TORINO TASSE VV.F. PER RINNOVO C.P.I. DELLA SCUOLA MATERNA ANDERSEN DI STRADA SALGA - IMPEGNO SPESA. 01061.02.00006001 150,00 €
746 Uscita 2022 28/12/2022 TORINO DECOR S.A.S. RIPRISTINO SOLETTE DEI LOCULI AMMALORATE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z6038E8324. 12092.02.00044253 34.404,00 €
753 Entrata 2022 28/12/2022 DIVERSI UTENTI - 0 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 22/12/2022 40500.01.00007250 8.239,00 €
753 Entrata 2022 28/12/2022 DIVERSI UTENTI - 0 ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 22/12/2022 40500.01.00007200 74.083,00 €
745 Uscita 2022 28/12/2022 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SERVIZIO EXTRA CONTRATTO IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 04021.03.00011500 790,00 €
743 Entrata 2022 28/12/2022 DIVERSI UTENTI - 0 TARI ANNO 2022 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO 2022 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO. 10101.51.00000800 -22.985,00 €
744 Uscita 2023 28/12/2022 DEDA NEXT SRL MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2023 TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 976,00 €
744 Uscita 2023 28/12/2022 DEDA NEXT SRL MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2023 TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 13.708,00 €
742 Uscita 2022 28/12/2022 KONE S.P.A. SERVZIO DI RIPRAZIONE EXTRACONTRATTO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI IN VIALE A. BONA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 01051.03.00004700 132,00 €
741 Uscita 2022 28/12/2022 DIVERSI FORNITORI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA. 08021.01.00015891 3.000,00 €
ID Det: 762

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 29/12/2022
Fornitore: FERRARI AUTOMAZIONE E SICUREZZA DI FERRARI OSVALDO
Oggetto: RIPARAZIONE PORTONE SCORREVOLE AUTOMATIZZATO DEL MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 4.277,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 763

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 29/12/2022
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 6.313,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 763

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/12/2022
Fornitore: TELECOM ITALIA S.P.A.
Oggetto: FORNITURA DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD" LOTTO 1 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 2.104,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 761

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/12/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI IN VIA COLOMBO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08012.02.00027611
Importo: 70.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 758

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/12/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: CONTI CORRENTI POSTALI – IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI E SPESE TENUTA CONTI, RELATIVI A RISCOSSIONI ENTRATE.
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 757

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/12/2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01111.04.00007550
Importo: 43.055,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 757

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/12/2022
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: UNIONE NORD EST DEI COMUNI - IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA
Capitolo: 20101.02.00002455
Importo: 43.055,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 735

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 29/12/2022
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - VERTENZA COMUNE DI CASELLE TORINESE/S.B.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE - IMPEGNO DI SPESA PARI A COMPLESSIVI € 634,40 - CIG Z9939399DC
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 634,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 749

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 28/12/2022
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: C.I.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI CIRIE' - INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2022 PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO SPESA E TRASFERIMENTO.
Capitolo: 12071.04.00022180
Importo: 53.720,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 739

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 28/12/2022
Fornitore: C.M. SAS DI CUBITO ALESSIO E C.
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI RELATIVI ALLA SICUREZZA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016501
Importo: 12.929,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 738

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 28/12/2022
Fornitore: VIGILI DEL FUOCO TORINO
Oggetto: TASSE VV.F. PER RINNOVO C.P.I. DELLA SCUOLA MATERNA ANDERSEN DI STRADA SALGA - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01061.02.00006001
Importo: 150,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 746

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 28/12/2022
Fornitore: TORINO DECOR S.A.S.
Oggetto: RIPRISTINO SOLETTE DEI LOCULI AMMALORATE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA. CIG Z6038E8324.
Capitolo: 12092.02.00044253
Importo: 34.404,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 753

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 28/12/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 22/12/2022
Capitolo: 40500.01.00007250
Importo: 8.239,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 753

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 28/12/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE ONERI CONCESSORI PER LE PRATICHE EDILIZIE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI FINO AL 22/12/2022
Capitolo: 40500.01.00007200
Importo: 74.083,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 745

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 28/12/2022
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SERVIZIO EXTRA CONTRATTO IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04021.03.00011500
Importo: 790,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 743

Tipo: Entrata
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 28/12/2022
Fornitore: DIVERSI UTENTI - 0
Oggetto: TARI ANNO 2022 – PRESA D’ATTO EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO 2022 DA PARTE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16 E CONSEGUENTI PROVENTI AL COMUNE E ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO.
Capitolo: 10101.51.00000800
Importo: -22.985,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 744

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 28/12/2022
Fornitore: DEDA NEXT SRL
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2023 TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 976,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 744

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 28/12/2022
Fornitore: DEDA NEXT SRL
Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE CIVILIA ANNO 2023 TRAMITE ODA SU MEPA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 13.708,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 742

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 28/12/2022
Fornitore: KONE S.P.A.
Oggetto: SERVZIO DI RIPRAZIONE EXTRACONTRATTO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RODARI IN VIALE A. BONA - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 132,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 741

Tipo: Uscita
Anno: 2022
Data Pubblicazione: 28/12/2022
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08021.01.00015891
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore