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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 5339 risultati (visualizzati 4501-4520)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
121 Uscita 2025 02/03/2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE M... 04061.03.00013800 218.579,00 €
121 Uscita 2024 02/03/2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE M... 04061.03.00013800 349.727,00 €
121 Uscita 2023 02/03/2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE M... 04061.03.00013800 131.147,00 €
120 Uscita 2024 02/03/2023 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. OFFERTA CANONE VDSL SALA CERVI E SALA POLIVALENTE VIA B.BONA 29 ANNI 2023 E 2024-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 2.342,00 €
120 Uscita 2023 02/03/2023 SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L. OFFERTA CANONE VDSL SALA CERVI E SALA POLIVALENTE VIA B.BONA 29 ANNI 2023 E 2024-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03011.03.00008730 2.342,00 €
119 Entrata 2023 02/03/2023 DIVERSI UTENTI SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI DICEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003204 60.508,00 €
119 Entrata 2023 02/03/2023 DIVERSI UTENTI SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI DICEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003203 171.968,00 €
123 Uscita 2023 02/03/2023 SO.G.E.T. SPA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 04061.03.00013635 300,00 €
123 Uscita 2023 02/03/2023 SO.G.E.T. SPA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023 04061.03.00013630 1.000,00 €
105 Uscita 2025 01/03/2023 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 4.620,00 €
105 Uscita 2024 01/03/2023 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 4.620,00 €
105 Uscita 2023 01/03/2023 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA 01081.03.00006960 2.695,00 €
108 Uscita 2023 01/03/2023 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. NOLEGGIO CENTRALINO SCUOLA "C.COLLODI" - VIA GUIBERT. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 04021.03.00011700 61,00 €
110 Uscita 2023 01/03/2023 DIVERSI FORNITORI RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 14172/2022 E SENTENZA NUMERO 546/2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008940 222,00 €
111 Entrata 2023 01/03/2023 DIVERSI UTENTI APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2021 E RESIDUI ANNI 2019 E 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA' 30200.02.00003203 331.009,00 €
112 Entrata 2023 01/03/2023 DIVERSI UTENTI PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.03.00003201 79.537,00 €
112 Entrata 2023 01/03/2023 DIVERSI UTENTI PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 30200.02.00003200 368.812,00 €
114 Uscita 2023 01/03/2023 EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE TENDE PRESSO LA SUCCURSALE DELLA SCUOLA MEDIA “A. DEMONTE” DI STRADA SALGA N°. 14. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA. 01052.02.00024301 21.228,00 €
117 Uscita 2023 01/03/2023 DIVERSI FORNITORI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA 03011.03.00008755 2.238,00 €
116 Uscita 2025 01/03/2023 C.A.F. COLDIRETTI SRL CONVENZIONE CON IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATO AD OPERARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITA' CIG Z233A19A06 - IMPEGNO SPESA 12041.03.00021500 475,00 €
ID Det: 121

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 02/03/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013800
Importo: 218.579,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 121

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 02/03/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013800
Importo: 349.727,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 121

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 02/03/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, PRE E POST SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 04061.03.00013800
Importo: 131.147,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 120

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 02/03/2023
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: OFFERTA CANONE VDSL SALA CERVI E SALA POLIVALENTE VIA B.BONA 29 ANNI 2023 E 2024-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 2.342,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 120

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 02/03/2023
Fornitore: SAT SERVIZI AMMINISTRATIVI E TERRITORIALI S.C.A.R.L.
Oggetto: OFFERTA CANONE VDSL SALA CERVI E SALA POLIVALENTE VIA B.BONA 29 ANNI 2023 E 2024-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008730
Importo: 2.342,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 119

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 02/03/2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI DICEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003204
Importo: 60.508,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 119

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 02/03/2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA AUTOVELOX - CONTABILITA' ARMONIZZATA MESE DI DICEMBRE 2022 -ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 171.968,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 123

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 02/03/2023
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023
Capitolo: 04061.03.00013635
Importo: 300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 123

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 02/03/2023
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2023
Capitolo: 04061.03.00013630
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 105

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 01/03/2023
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.620,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 105

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 01/03/2023
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.620,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 105

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 01/03/2023
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: NOLEGGIO CENTRALINO SEDE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 2.695,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 108

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 01/03/2023
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: NOLEGGIO CENTRALINO SCUOLA "C.COLLODI" - VIA GUIBERT. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 61,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 110

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 01/03/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 14172/2022 E SENTENZA NUMERO 546/2023 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 222,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 111

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 01/03/2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2021 E RESIDUI ANNI 2019 E 2020 SANZIONI CDS LIMITE DI VELOCITA'
Capitolo: 30200.02.00003203
Importo: 331.009,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 112

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 01/03/2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 79.537,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 112

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 01/03/2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 368.812,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 114

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 01/03/2023
Fornitore: EDILIZIA E SERVIZI SAS DI BATTISTELLA GIORGIO & C
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE TENDE PRESSO LA SUCCURSALE DELLA SCUOLA MEDIA “A. DEMONTE” DI STRADA SALGA N°. 14. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024301
Importo: 21.228,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 117

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 01/03/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 2.238,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 116

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 01/03/2023
Fornitore: C.A.F. COLDIRETTI SRL
Oggetto: CONVENZIONE CON IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE AUTORIZZATO AD OPERARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI MATERNITA' CIG Z233A19A06 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 12041.03.00021500
Importo: 475,00 €

Atto Fornitore