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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 5043 risultati (visualizzati 4021-4040)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
245 Uscita 2023 20/04/2023 A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE ASSOCIAZIONE LOCALE ANPI SEZIONE CASELLE/MAPPANO - RICHIESTA UTILIZZO SALA CEM - PATROCINIO E CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA 05021.03.00014600 300,00 €
244 Uscita 2023 19/04/2023 DIVERSI UTENTI SINISTRO DEL 07.03.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 262,00 €
243 Uscita 2025 19/04/2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZION... 06021.03.00015720 3.750,00 €
243 Uscita 2024 19/04/2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZION... 06021.03.00015720 5.000,00 €
243 Uscita 2023 19/04/2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZION... 06021.03.00015720 1.543,00 €
243 Uscita 2025 19/04/2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZION... 06021.03.00015710 98.672,00 €
243 Uscita 2024 19/04/2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZION... 06021.03.00015710 131.563,00 €
243 Uscita 2023 19/04/2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZION... 06021.03.00015710 36.263,00 €
243 Uscita 2025 19/04/2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZION... 05021.03.00014420 22.500,00 €
243 Uscita 2024 19/04/2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZION... 05021.03.00014420 30.000,00 €
243 Uscita 2023 19/04/2023 DIVERSI FORNITORI DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZION... 05021.03.00014420 3.833,00 €
241 Uscita 2025 18/04/2023 UNICREDIT S.P.A. CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 01031.03.00003400 2.500,00 €
241 Uscita 2024 18/04/2023 UNICREDIT S.P.A. CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 01031.03.00003400 2.500,00 €
241 Uscita 2023 18/04/2023 UNICREDIT S.P.A. CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025 01031.03.00003400 2.500,00 €
240 Uscita 2025 18/04/2023 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 1.259,00 €
240 Uscita 2024 18/04/2023 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 1.258,00 €
240 Uscita 2023 18/04/2023 KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA. 01051.03.00004810 629,00 €
238 Uscita 2023 18/04/2023 S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO ANNO 2023 99017.02.00054750 2.000,00 €
238 Entrata 2023 18/04/2023 COMUNE DI MAPPANO FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO ANNO 2023 90200.01.00013750 2.000,00 €
239 Uscita 2023 18/04/2023 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO. 99017.02.00054750 2.000,00 €
ID Det: 245

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 20/04/2023
Fornitore: A.N.P.I. SEZIONE DI CASELLE
Oggetto: ASSOCIAZIONE LOCALE ANPI SEZIONE CASELLE/MAPPANO - RICHIESTA UTILIZZO SALA CEM - PATROCINIO E CONTRIBUTO - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 05021.03.00014600
Importo: 300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 244

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 19/04/2023
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SINISTRO DEL 07.03.2023. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 262,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 19/04/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06021.03.00015720
Importo: 3.750,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 19/04/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06021.03.00015720
Importo: 5.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 19/04/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06021.03.00015720
Importo: 1.543,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 19/04/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06021.03.00015710
Importo: 98.672,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 19/04/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06021.03.00015710
Importo: 131.563,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 19/04/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 06021.03.00015710
Importo: 36.263,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 19/04/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 05021.03.00014420
Importo: 22.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 19/04/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 05021.03.00014420
Importo: 30.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 19/04/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI GIOVANI E DELLA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CASELLE TORINESE PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2025 CON PREVISIONE DI EVENTUALE RINNOVO BIENNALE MEDIANTE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE VALORI PONDERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI TECNICHE – IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 05021.03.00014420
Importo: 3.833,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 18/04/2023
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 2.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2023
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 2.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 18/04/2023
Fornitore: UNICREDIT S.P.A.
Oggetto: CONVENZIONE TESORERIA COMUNALE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PSD2 (PAYMENT SERVICE DIRECTIVE) – IMPEGNO SPESA PER IL TRIENNIO 2023/2025
Capitolo: 01031.03.00003400
Importo: 2.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 240

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 18/04/2023
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 1.259,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 240

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2023
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 1.258,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 240

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 18/04/2023
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – SETTORE OO.PP - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 629,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 238

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 18/04/2023
Fornitore: S.M.A.T. S.P.A. - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO
Oggetto: FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO ANNO 2023
Capitolo: 99017.02.00054750
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 238

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 18/04/2023
Fornitore: COMUNE DI MAPPANO
Oggetto: FORNITURA DI ACQUA POTABILE -AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. SPA - IMPEGNO SPESA - MAPPANO ANNO 2023
Capitolo: 90200.01.00013750
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 239

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 18/04/2023
Fornitore: NOVA AEG S.P.A.
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG SPA - IMPEGNO SPESA MAPPANO.
Capitolo: 99017.02.00054750
Importo: 2.000,00 €

Atto Fornitore