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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 5529 risultati (visualizzati 3861-3880)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
676 Uscita 2023 26/10/2023 COMUNI RIUNITI XL S.R.L. ACQUISTO E SOSTITUZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 03022.02.00026110 12.200,00 €
677 Uscita 2023 26/10/2023 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75 DEL 24.10.1995) - CAMPAGNA 2023 - IMPEGNO SPESA 09021.04.00015960 8.512,00 €
673 Uscita 2023 25/10/2023 FACILITA SOCIETA' COOPERATIVA PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO-AFFIDAMENTO PER INCARICO LEGALE - SMART CIG ZF63CEDB3F - IMPEGNO SPESA- E PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE FACILITA - SMART CIG Z133CF6DEC - IMPEGNO SPESA. 08011.03.00015790 48,00 €
673 Uscita 2023 25/10/2023 STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO-AFFIDAMENTO PER INCARICO LEGALE - SMART CIG ZF63CEDB3F - IMPEGNO SPESA- E PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE FACILITA - SMART CIG Z133CF6DEC - IMPEGNO SPESA. 08011.03.00015790 3.172,00 €
671 Uscita 2023 23/10/2023 STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A. DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 01111.03.00007460 610,00 €
671 Entrata 2023 23/10/2023 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 30500.99.00005280 610,00 €
671 Entrata 2023 23/10/2023 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 30500.01.00005300 3.390,00 €
669 Entrata 2023 23/10/2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.012,00 €
669 Entrata 2023 23/10/2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.000,00 €
669 Entrata 2023 23/10/2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.000,00 €
669 Entrata 2023 23/10/2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.000,00 €
669 Entrata 2023 23/10/2023 OMNIA SERVICE SRL ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023 30100.02.00004900 3.000,00 €
668 Uscita 2023 23/10/2023 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA 05021.03.00013970 500,00 €
668 Uscita 2023 23/10/2023 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA 04021.03.00010700 1.000,00 €
668 Uscita 2023 23/10/2023 FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA 10051.03.00016180 2.500,00 €
666 Uscita 2023 23/10/2023 S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO, DITTA S.C. EDIL. 12092.02.00044251 119.900,00 €
662 Uscita 2023 23/10/2023 DASEIN S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE 2024-2026, DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE - IMPEGNO SPESA – CIG Z4C3CE30E8 01021.03.00002200 4.270,00 €
663 Uscita 2023 23/10/2023 DIVERSI FORNITORI RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 9153/2022 E SENTENZA NUMERO 3408/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008940 236,00 €
664 Uscita 2023 23/10/2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 12011.01.00019200 1.053,00 €
664 Uscita 2023 23/10/2023 DIV. DIP SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023 03011.01.00008100 1.764,00 €
ID Det: 676

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 26/10/2023
Fornitore: COMUNI RIUNITI XL S.R.L.
Oggetto: ACQUISTO E SOSTITUZIONE NUOVI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 03022.02.00026110
Importo: 12.200,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 677

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 26/10/2023
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: INTERVENTI DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N. 75 DEL 24.10.1995) - CAMPAGNA 2023 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 09021.04.00015960
Importo: 8.512,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 673

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 25/10/2023
Fornitore: FACILITA SOCIETA' COOPERATIVA
Oggetto: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO-AFFIDAMENTO PER INCARICO LEGALE - SMART CIG ZF63CEDB3F - IMPEGNO SPESA- E PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE FACILITA - SMART CIG Z133CF6DEC - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08011.03.00015790
Importo: 48,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 673

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 25/10/2023
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE
Oggetto: PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO-AFFIDAMENTO PER INCARICO LEGALE - SMART CIG ZF63CEDB3F - IMPEGNO SPESA- E PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE FACILITA - SMART CIG Z133CF6DEC - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08011.03.00015790
Importo: 3.172,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 671

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: STUDIO LEGALE AUGUSTAS S.P.A.
Oggetto: DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01111.03.00007460
Importo: 610,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 671

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
Oggetto: DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 30500.99.00005280
Importo: 610,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 671

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
Oggetto: DANNO DA TERZI AL GUARD RAIL COMUNALE IN STRADA MALANGHERO. ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO DANNO SUBITO. SPETTANZE ALLO STUDIO LEGALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 30500.01.00005300
Importo: 3.390,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.012,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 669

Tipo: Entrata
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: OMNIA SERVICE SRL
Oggetto: ACCERTAMENTO INCASSI RATE INTERESSI E CANONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO INTERNZIONALE “SANDRO PERTINI”- AI SENSI DEL DLGS 118/2011 SMI - ANNO 2023
Capitolo: 30100.02.00004900
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 668

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 05021.03.00013970
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 668

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04021.03.00010700
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 668

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: FERRAMENTA VAUDAGNA FERRERO SNC DI FERRERO L. E C.
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - AFFIDAMENTO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 10051.03.00016180
Importo: 2.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 666

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TERZO BLOCCO DI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO, DITTA S.C. EDIL.
Capitolo: 12092.02.00044251
Importo: 119.900,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 662

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: DASEIN S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE 2024-2026, DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI E DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE - IMPEGNO SPESA – CIG Z4C3CE30E8
Capitolo: 01021.03.00002200
Importo: 4.270,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 663

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: RIMBORSO SPESE LEGALI CAUSA NUMERO 9153/2022 E SENTENZA NUMERO 3408/2022 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008940
Importo: 236,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 664

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023
Capitolo: 12011.01.00019200
Importo: 1.053,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 664

Tipo: Uscita
Anno: 2023
Data Pubblicazione: 23/10/2023
Fornitore: DIV. DIP
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - IMPEGNO SALARIO ACCESSORIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE MESI LUGLIO E AGOSTO 2023
Capitolo: 03011.01.00008100
Importo: 1.764,00 €

Atto Fornitore