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ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
435 Uscita 2026 18/06/2026 ENEL SOLE S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D3... 10051.03.00016500 5.217,00 €
435 Uscita 2026 18/06/2026 ENEL SOLE S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D3... 10052.02.00027712 5.095,00 €
436 Uscita 2026 18/06/2026 DIVERSI SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 4.000,00 €
433 Uscita 2028 18/06/2026 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIAN... 04021.03.00011700 -1.859,00 €
433 Uscita 2027 18/06/2026 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIAN... 04021.03.00011700 -1.859,00 €
433 Uscita 2026 18/06/2026 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIAN... 04021.03.00011700 -585,00 €
433 Uscita 2026 18/06/2026 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIAN... 04021.03.00011700 -1.239,00 €
432 Uscita 2026 18/06/2026 GB ENERGIA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BC09B31686 01051.03.00004700 610,00 €
432 Uscita 2026 18/06/2026 GB ENERGIA S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BC09B31686 01051.03.00004700 488,00 €
429 Uscita 2027 18/06/2026 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI STRADA SALGA 14 - PERIODO 01/06/2026- 31/05/2027 - IMPEGNI SPES... 01021.03.00001850 341,00 €
429 Uscita 2026 18/06/2026 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI STRADA SALGA 14 - PERIODO 01/06/2026- 31/05/2027 - IMPEGNI SPES... 01021.03.00001850 478,00 €
428 Uscita 2026 18/06/2026 CANON ITALIA SPA SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4 01051.03.00004810 250,00 €
428 Uscita 2028 18/06/2026 CANON ITALIA SPA SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4 01051.03.00004810 222,00 €
428 Uscita 2027 18/06/2026 CANON ITALIA SPA SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4 01051.03.00004810 535,00 €
428 Uscita 2026 18/06/2026 CANON ITALIA SPA SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4 01051.03.00004810 312,00 €
427 Uscita 2026 17/06/2026 ITD SOLUTION SPA SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE MODELLO XEROX VERSALINK B7030 PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI ALLA PERSONA (UFFICIO SCUOLA E BIBLIOTECA) E SETTORE OPERE PUBBLICHE - PERIODO DAL 26/05/26 AL 25/11/26 - IM... 01051.03.00004810 250,00 €
427 Uscita 2026 17/06/2026 ITD SOLUTION SPA SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE MODELLO XEROX VERSALINK B7030 PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI ALLA PERSONA (UFFICIO SCUOLA E BIBLIOTECA) E SETTORE OPERE PUBBLICHE - PERIODO DAL 26/05/26 AL 25/11/26 - IM... 01051.03.00004810 1.309,00 €
430 Uscita 2026 16/06/2026 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE “RODARI... 04022.02.00026830 2.685,00 €
430 Uscita 2026 16/06/2026 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE “RODARI... 04022.02.00026830 500,00 €
430 Uscita 2026 16/06/2026 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE “RODARI... 04022.02.00026830 3.104,00 €
ID Det: 435

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D35F11
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 5.217,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 435

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: ENEL SOLE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INSTALLAZIONE LAMPIONI IN VIA CIRCONVALLAZIONE E VIA COLOMBO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALI IN VIA GRANGIOTTI, VIA LEINI' E VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BA43D35F11
Capitolo: 10052.02.00027712
Importo: 5.095,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 436

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: DIVERSI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRI VARI. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 4.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 433

Tipo: Uscita
Anno: 2028
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: -1.859,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 433

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: -1.859,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 433

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: -585,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 433

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ANNULLAMENTO D’UFFICIO, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/1990 SMI DELLA DETERMINA N. 360/2026 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI PER IL PLESSO SCOLASTICO “A. DEMONTE” MEDIANTE ODA SUL MEPA – REVOCA DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: -1.239,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 432

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BC09B31686
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 610,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 432

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: GB ENERGIA S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “G. RODARI” DI VIALE A. BONA N°. 33 PER L’ANNO 2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNI SPESA - CIG BC09B31686
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 488,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 429

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI STRADA SALGA 14 - PERIODO 01/06/2026- 31/05/2027 - IMPEGNI SPESA - CIG BB8236170B
Capitolo: 01021.03.00001850
Importo: 341,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 429

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI STRADA SALGA 14 - PERIODO 01/06/2026- 31/05/2027 - IMPEGNI SPESA - CIG BB8236170B
Capitolo: 01021.03.00001850
Importo: 478,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 428

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: CANON ITALIA SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 250,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 428

Tipo: Uscita
Anno: 2028
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: CANON ITALIA SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 222,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 428

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: CANON ITALIA SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 535,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 428

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/06/2026
Fornitore: CANON ITALIA SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHIO MULTIFUNZIONE CANON PER MESI 24 - PERIODO DAL 01/06/2026 AL 31/05/2028 - IMPEGNI SPESA - CIG Z5435B87D4
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 312,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 427

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 17/06/2026
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE MODELLO XEROX VERSALINK B7030 PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI ALLA PERSONA (UFFICIO SCUOLA E BIBLIOTECA) E SETTORE OPERE PUBBLICHE - PERIODO DAL 26/05/26 AL 25/11/26 - IMPEGNI DI SPESA - CIG Z9135B879A
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 250,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 427

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 17/06/2026
Fornitore: ITD SOLUTION SPA
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - PROROGA NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE MODELLO XEROX VERSALINK B7030 PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI ALLA PERSONA (UFFICIO SCUOLA E BIBLIOTECA) E SETTORE OPERE PUBBLICHE - PERIODO DAL 26/05/26 AL 25/11/26 - IMPEGNI DI SPESA - CIG Z9135B879A
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 1.309,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 430

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/06/2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE “RODARI”. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP. G87G24000130006 CIG. BC0085A972. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026830
Importo: 2.685,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 430

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/06/2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE “RODARI”. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP. G87G24000130006 CIG. BC0085A972. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026830
Importo: 500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 430

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 16/06/2026
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE “RODARI”. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. CUP. G87G24000130006 CIG. BC0085A972. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 04022.02.00026830
Importo: 3.104,00 €

Atto Fornitore