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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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✅ Trovati 5529 risultati (visualizzati 3201-3220)

ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
197 Uscita 2024 08/04/2024 LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C. SETTORE OPERE PUBBLICHE - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER PARCO GIOCHI DI VIA SUOR VINCENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA - CIG B10E9A83A9 09021.03.00015920 4.061,00 €
199 Uscita 2024 08/04/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.03.00008755 3.926,00 €
193 Uscita 2024 04/04/2024 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA. 14021.03.00022550 4.400,00 €
193 Uscita 2024 04/04/2024 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA. 12091.03.00022210 1.500,00 €
193 Uscita 2024 04/04/2024 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA. 10051.03.00016850 173.800,00 €
193 Uscita 2024 04/04/2024 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA. 10051.03.00016550 3.000,00 €
193 Uscita 2024 04/04/2024 NOVA AEG S.P.A. FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA. 09021.03.00015940 6.000,00 €
192 Uscita 2024 04/04/2024 NOVA AEG S.P.A. SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PERIODO 01/01-... 99017.02.00054751 100.000,00 €
192 Entrata 2024 04/04/2024 ENGIE SERVIZI SPA SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PERIODO 01/01-... 90200.01.00013751 100.000,00 €
194 Uscita 2024 04/04/2024 ORSO COOPERATIVA SOCIALE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI AI COMUNI PIEMONTESI PER LA DIFFUSIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI - LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2023, N. 8 E DGR. N. 17-7513 DEL 09.10.2023. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASELLE TORINESE - APPROVA... 06021.03.00015721 6.000,00 €
194 Entrata 2024 04/04/2024 REGIONE PIEMONTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI AI COMUNI PIEMONTESI PER LA DIFFUSIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI - LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2023, N. 8 E DGR. N. 17-7513 DEL 09.10.2023. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASELLE TORINESE - APPROVA... 20101.02.00001921 6.000,00 €
190 Uscita 2024 03/04/2024 TIM S.P.A. SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE 8: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 1413/2024 - DT. 82/2024 PER CONGUAGLIO FINE CONTRATTO - CIG Z5531DAB91 01111.03.00007250 250,00 €
188 Uscita 2024 29/03/2024 ROLLE DOTT.ING. LORENZO SETTORE OPERE PUBBLICHE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITE... 12092.02.00044252 1.141,00 €
185 Uscita 2024 29/03/2024 DEDA NEXT SRL SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI UPGRADE DA ELIGO A “CIVILIA NEXT RISULTATI ELETTORALI” E DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA’ ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DI SAB... 01081.03.00006960 4.501,00 €
186 Uscita 2024 29/03/2024 DIVERSI UTENTI SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DELLA SIG.RA C.G.D. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 1.800,00 €
187 Uscita 2024 29/03/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 1.747,00 €
184 Uscita 2024 28/03/2024 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565 04021.03.00012600 1.095,00 €
184 Uscita 2024 28/03/2024 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565 04021.03.00011500 1.000,00 €
184 Uscita 2024 28/03/2024 SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S. SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565 01051.03.00004700 3.000,00 €
182 Uscita 2024 28/03/2024 SO.G.E.T. SPA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024. 04061.03.00013635 250,00 €
ID Det: 197

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/04/2024
Fornitore: LA SPURGOIGIENICA S.A.S. DI DI MARCO FRANCESCA & C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER PARCO GIOCHI DI VIA SUOR VINCENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E FORNITURA - IMPEGNO SPESA - CIG B10E9A83A9
Capitolo: 09021.03.00015920
Importo: 4.061,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 199

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 08/04/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 3.926,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 193

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 04/04/2024
Fornitore: NOVA AEG S.P.A.
Oggetto: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 14021.03.00022550
Importo: 4.400,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 193

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 04/04/2024
Fornitore: NOVA AEG S.P.A.
Oggetto: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 12091.03.00022210
Importo: 1.500,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 193

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 04/04/2024
Fornitore: NOVA AEG S.P.A.
Oggetto: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016850
Importo: 173.800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 193

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 04/04/2024
Fornitore: NOVA AEG S.P.A.
Oggetto: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016550
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 193

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 04/04/2024
Fornitore: NOVA AEG S.P.A.
Oggetto: FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO ED AREE COMUNALI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NUOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2024 - IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 09021.03.00015940
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 192

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 04/04/2024
Fornitore: NOVA AEG S.P.A.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PERIODO 01/01-30/06/2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 99017.02.00054751
Importo: 100.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 192

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 04/04/2024
Fornitore: ENGIE SERVIZI SPA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI NON COMPRESA NELLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. RIGUARDANTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PERIODO 01/01-30/06/2024 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO SPESA
Capitolo: 90200.01.00013751
Importo: 100.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 194

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 04/04/2024
Fornitore: ORSO COOPERATIVA SOCIALE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI AI COMUNI PIEMONTESI PER LA DIFFUSIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI - LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2023, N. 8 E DGR. N. 17-7513 DEL 09.10.2023. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASELLE TORINESE - APPROVAZIONE PROGETTO CCRR PER IL FUTURO - ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO SPESA CIG 98706394FB
Capitolo: 06021.03.00015721
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 194

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 04/04/2024
Fornitore: REGIONE PIEMONTE
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CONTRIBUTI AI COMUNI PIEMONTESI PER LA DIFFUSIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI - LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2023, N. 8 E DGR. N. 17-7513 DEL 09.10.2023. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASELLE TORINESE - APPROVAZIONE PROGETTO CCRR PER IL FUTURO - ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO SPESA CIG 98706394FB
Capitolo: 20101.02.00001921
Importo: 6.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 190

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 03/04/2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - TELEFONIA MOBILE 8: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 1413/2024 - DT. 82/2024 PER CONGUAGLIO FINE CONTRATTO - CIG Z5531DAB91
Capitolo: 01111.03.00007250
Importo: 250,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 188

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 29/03/2024
Fornitore: ROLLE DOTT.ING. LORENZO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. CUP. G85I21000010004 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 12092.02.00044252
Importo: 1.141,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 185

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 29/03/2024
Fornitore: DEDA NEXT SRL
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART 50, C.1, LETT B) D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI UPGRADE DA ELIGO A “CIVILIA NEXT RISULTATI ELETTORALI” E DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA’ ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO SPESA – CIG B100E0C971
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 4.501,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 186

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 29/03/2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DELLA SIG.RA C.G.D. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 1.800,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 187

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 29/03/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 1.747,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 184

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 28/03/2024
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565
Capitolo: 04021.03.00012600
Importo: 1.095,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 184

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 28/03/2024
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565
Capitolo: 04021.03.00011500
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 184

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 28/03/2024
Fornitore: SMORGON ASCENSORI DI SMORGON CLAUDIO & C. S.A.S.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B0FA816565
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 3.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 182

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 28/03/2024
Fornitore: SO.G.E.T. SPA
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA REFEZIONE SCOLASTICA SO.G.E.T. - IMPEGNO PER AGGI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI - ANNO 2024.
Capitolo: 04061.03.00013635
Importo: 250,00 €

Atto Fornitore