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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
247 Uscita 2024 23/04/2024 SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI UN ASPIRATORE E SANIFICATORE ELETTRICO PER LA PULIZIA STRADALE - C... 09032.02.00027640 34.162,00 €
246 Uscita 2024 23/04/2024 DIVERSI CONTRIBUTENTI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - RETTIFICA DETERMINAZIONE NUMERO 199/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE. 03011.03.00008755 154,00 €
243 Uscita 2024 22/04/2024 STUDIO GOFFI S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA DEL... 01112.02.00024312 2.410,00 €
241 Uscita 2026 18/04/2024 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08. 01021.03.00001861 379,00 €
241 Uscita 2025 18/04/2024 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08. 01021.03.00001861 379,00 €
241 Uscita 2024 18/04/2024 GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08. 01021.03.00001861 253,00 €
240 Uscita 2024 18/04/2024 IN-PRESA DI MARSAGLIA CAGNOLA STEFANO SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME DI N. 2 PORTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIALE... 01052.02.00024300 488,00 €
239 Uscita 2024 18/04/2024 EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POTATURA E RIMOZIONE PIANTE CENTRO POLISPORTIVO CASELLE. CIG: B15... 09022.02.00027632 2.501,00 €
237 Uscita 2024 18/04/2024 EDIL-ACQUA DI PETTINATO CARMELA MARIA SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE/PULIZIA DELLA FONTANA DI PIAZZA BOSCHIASSI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2024. IMPEGNI SPESA. 10051.03.00016500 1.220,00 €
237 Uscita 2024 18/04/2024 EDIL-ACQUA DI PETTINATO CARMELA MARIA SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE/PULIZIA DELLA FONTANA DI PIAZZA BOSCHIASSI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2024. IMPEGNI SPESA. 10051.03.00016500 3.660,00 €
236 Uscita 2024 18/04/2024 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA DELEGATO AL C.I.S. DI CIRIE' - IMPEGNO SPESA PER COSTI VARIABILI ANNO 2024. 12071.04.00022180 10.000,00 €
234 Uscita 2024 18/04/2024 FACILITA SOCIETA' COOPERATIVA SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CONCILIATIVO - SPESE PROCEDIMENTO PER LA MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO IN DATA 08.04.2024 - CIG B145354DB8 - IMPEGNO SPESA. 08011.03.00015790 588,00 €
235 Uscita 2024 18/04/2024 DIVERSI FORNITORI SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DELLA SIG.RA S.L. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE. 01051.10.00005220 590,00 €
232 Entrata 2024 18/04/2024 DIVERSI CONTRIBUENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA 30200.03.00003201 145.879,00 €
232 Entrata 2024 18/04/2024 DIVERSI CONTRIBUENTI SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA 30200.02.00003200 532.733,00 €
231 Uscita 2024 18/04/2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE 03011.03.00008765 15.000,00 €
231 Uscita 2024 18/04/2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE 03011.03.00009025 1.000,00 €
231 Uscita 2024 18/04/2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE 03011.03.00009025 80.000,00 €
231 Uscita 2024 18/04/2024 AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE 03011.03.00009025 40.000,00 €
230 Uscita 2024 16/04/2024 PIETRO SUCCIO SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIVISITAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. CUP G87H22003240004 – CIG 9928780075. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – PIETRO SUCCIO S.R.L. 10052.02.00040153 38.500,00 €
ID Det: 247

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 23/04/2024
Fornitore: SPAZIO VERDE INTERNATIONAL S.R.L
Oggetto: SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AMBIENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI UN ASPIRATORE E SANIFICATORE ELETTRICO PER LA PULIZIA STRADALE - CIG B14C784F3E - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09032.02.00027640
Importo: 34.162,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 246

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 23/04/2024
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI CDS - RETTIFICA DETERMINAZIONE NUMERO 199/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 03011.03.00008755
Importo: 154,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 243

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 22/04/2024
Fornitore: STUDIO GOFFI S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRUTTURALE COPERTURA DELL’EX-STAZIONE FERROVIARIA IN PIAZZA MATTEOTTI. CUP G89D23000040004. CIG B154855CBA
Capitolo: 01112.02.00024312
Importo: 2.410,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL
Oggetto: SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08.
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 379,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL
Oggetto: SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08.
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 379,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 241

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA SRL
Oggetto: SETTORE FINANZE - ABBONAMENTI DIGITALI – RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB DAL 01/05/2024 AL 30/04/2027 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNI SPESA. CIG: B145ACFA08.
Capitolo: 01021.03.00001861
Importo: 253,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 240

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: IN-PRESA DI MARSAGLIA CAGNOLA STEFANO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI STRAORDINARI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME DI N. 2 PORTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIALE BONA PRESSO IL PLESSO RODARI. CIG: B152D53320- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00024300
Importo: 488,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 239

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: EL.VI DI GIANPAOLO VIETTI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POTATURA E RIMOZIONE PIANTE CENTRO POLISPORTIVO CASELLE. CIG: B152BD57E2- IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 09022.02.00027632
Importo: 2.501,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 237

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: EDIL-ACQUA DI PETTINATO CARMELA MARIA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE/PULIZIA DELLA FONTANA DI PIAZZA BOSCHIASSI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2024. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 1.220,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 237

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: EDIL-ACQUA DI PETTINATO CARMELA MARIA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE/PULIZIA DELLA FONTANA DI PIAZZA BOSCHIASSI. AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ANNO 2024. IMPEGNI SPESA.
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 3.660,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 236

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA DELEGATO AL C.I.S. DI CIRIE' - IMPEGNO SPESA PER COSTI VARIABILI ANNO 2024.
Capitolo: 12071.04.00022180
Importo: 10.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 234

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: FACILITA SOCIETA' COOPERATIVA
Oggetto: SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CONCILIATIVO - SPESE PROCEDIMENTO PER LA MEDIAZIONE NUMERO 2023-524-TO IN DATA 08.04.2024 - CIG B145354DB8 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 08011.03.00015790
Importo: 588,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 235

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: DIVERSI FORNITORI
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE – SINISTRO DELLA SIG.RA S.L. IMPEGNO SPESA. LIQUIDAZIONE.
Capitolo: 01051.10.00005220
Importo: 590,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 232

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA
Capitolo: 30200.03.00003201
Importo: 145.879,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 232

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: DIVERSI CONTRIBUENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - PROVENTI DELLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONTABILITA' ARMONIZZATA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - ACCERTAMENTI D'ENTRATA
Capitolo: 30200.02.00003200
Importo: 532.733,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 231

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE
Capitolo: 03011.03.00008765
Importo: 15.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 231

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE
Capitolo: 03011.03.00009025
Importo: 1.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 231

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE
Capitolo: 03011.03.00009025
Importo: 80.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 231

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 18/04/2024
Fornitore: AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - AREA SOCIETA' UNIPERSONALE: SPESE GESTIONE SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA VERBALI CDS E RISCOSSIONE COATTIVO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2024. CIG B05F9616FE
Capitolo: 03011.03.00009025
Importo: 40.000,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 230

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 16/04/2024
Fornitore: PIETRO SUCCIO SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - RIVISITAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE ESISTENTE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. CUP G87H22003240004 – CIG 9928780075. AUTORIZZAZIONE A FAR ESEGUIRE OPERE IN SUBAPPALTO – PIETRO SUCCIO S.R.L.
Capitolo: 10052.02.00040153
Importo: 38.500,00 €

Atto Fornitore