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ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
662 Uscita 2024 31/10/2024 SCANAVINO SECONDINO SETTORE OPERE PUBBLICHE - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VOLTURA CATASTALE BENI IMMOBILI AREA TEMPO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B361ADB80C 01062.02.00024402 1.559,00 €
660 Uscita 2024 31/10/2024 VOLPI SRL SETTORE LAVORI PUBBLICI - FORNITURA VESTIARIO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B408FA08B6 11011.03.00018030 1.982,00 €
659 Uscita 2024 31/10/2024 ENGIE SERVIZI SPA SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E RIVISITAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG B... 01052.02.00025104 121.726,00 €
656 Uscita 2024 30/10/2024 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 03011.09.00009043 1.497,00 €
655 Uscita 2026 30/10/2024 EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE SETTORE VIGILANZA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4/A3 A COLORI SHARP 50C26 - RINNOVO PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - IMPEGNI SPESA - CIG B407F7A53B 03011.03.00008760 2.320,00 €
655 Uscita 2025 30/10/2024 EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE SETTORE VIGILANZA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4/A3 A COLORI SHARP 50C26 - RINNOVO PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - IMPEGNI SPESA - CIG B407F7A53B 03011.03.00008760 2.320,00 €
652 Uscita 2024 29/10/2024 EFFE.DI METALDESIGN SRL SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI ARREDO URBANO LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE PRESSO IL TORRENTE ST... 10052.02.00040153 7.573,00 €
652 Uscita 2024 29/10/2024 TOSCO SNC SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI ARREDO URBANO LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE PRESSO IL TORRENTE ST... 10052.02.00040153 2.989,00 €
651 Uscita 2024 28/10/2024 NEVE S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. CUP G85I21000010004 CIG. B34107B437. IMPEGNO SPESA. 12092.02.00044252 32.640,00 €
651 Uscita 2024 28/10/2024 NEVE S.R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. CUP G85I21000010004 CIG. B34107B437. IMPEGNO SPESA. 12092.02.00044252 130.392,00 €
649 Uscita 2024 28/10/2024 TIM S.P.A. SETTORE AFFARI GENERALI - DETERMINA N° 138 DEL 06/03/2024 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024. 04021.03.00011700 136,00 €
648 Uscita 2026 28/10/2024 MAGGIOLI SPA SETTORE VIGILANZA - INSTALLAZIONE SOFTWARE PER INTERFACCIA CONCILIA INAD E ANPR - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024; CANONE E MANUTENZIONE ANNI 2025 E 2026 - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA 03011.03.00008760 292,00 €
648 Uscita 2025 28/10/2024 MAGGIOLI SPA SETTORE VIGILANZA - INSTALLAZIONE SOFTWARE PER INTERFACCIA CONCILIA INAD E ANPR - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024; CANONE E MANUTENZIONE ANNI 2025 E 2026 - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA 03011.03.00008760 292,00 €
648 Uscita 2024 28/10/2024 MAGGIOLI SPA SETTORE VIGILANZA - INSTALLAZIONE SOFTWARE PER INTERFACCIA CONCILIA INAD E ANPR - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024; CANONE E MANUTENZIONE ANNI 2025 E 2026 - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA 03011.03.00008760 2.147,00 €
647 Uscita 2024 28/10/2024 COLOMBATTO GIANCARLO SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI RELAZIONE STORICO ARCHITETTONICA DEGLI AMBITI SP N. 1332 E N. 1333 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA – AREA RN1A , AI SENSI D... 08011.03.00015830 1.890,00 €
645 Uscita 2024 28/10/2024 MAINA FIORENZO SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CONTABILITA’ E ASSISTENZA AL COLLAUDO - CUP G81G24000160004 - CIG B404DF3630 - IMPE... 09022.02.00027631 3.172,00 €
644 Uscita 2024 25/10/2024 SIAE CIRIE' 00509 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FESTA DI HALLOWEEN 2024 RIVOLTA A BAMBINI E ADOLESCENTI - DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA 06021.02.00015680 300,00 €
641 Uscita 2024 25/10/2024 MINISTERO INTERNO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA CORRISPETTIVO PER LO STATO PER IL RILASCIO DI UNA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FIANO. 99017.02.00054450 16,00 €
641 Entrata 2024 25/10/2024 COMUNE DI FIANO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA CORRISPETTIVO PER LO STATO PER IL RILASCIO DI UNA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FIANO. 90200.99.00013100 16,00 €
641 Entrata 2024 25/10/2024 COMUNE DI FIANO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA CORRISPETTIVO PER LO STATO PER IL RILASCIO DI UNA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FIANO. 30100.02.00002800 4,00 €
ID Det: 662

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 31/10/2024
Fornitore: SCANAVINO SECONDINO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VOLTURA CATASTALE BENI IMMOBILI AREA TEMPO - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B361ADB80C
Capitolo: 01062.02.00024402
Importo: 1.559,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 660

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 31/10/2024
Fornitore: VOLPI SRL
Oggetto: SETTORE LAVORI PUBBLICI - FORNITURA VESTIARIO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG B408FA08B6
Capitolo: 11011.03.00018030
Importo: 1.982,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 659

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 31/10/2024
Fornitore: ENGIE SERVIZI SPA
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E RIVISITAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - CIG B407644B57 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01052.02.00025104
Importo: 121.726,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 656

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 30/10/2024
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE VERBALI CDS - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE
Capitolo: 03011.09.00009043
Importo: 1.497,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 655

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 30/10/2024
Fornitore: EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4/A3 A COLORI SHARP 50C26 - RINNOVO PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - IMPEGNI SPESA - CIG B407F7A53B
Capitolo: 03011.03.00008760
Importo: 2.320,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 655

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 30/10/2024
Fornitore: EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4/A3 A COLORI SHARP 50C26 - RINNOVO PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - IMPEGNI SPESA - CIG B407F7A53B
Capitolo: 03011.03.00008760
Importo: 2.320,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 652

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 29/10/2024
Fornitore: EFFE.DI METALDESIGN SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI ARREDO URBANO LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. CUP G87H22003240004: DITTA EFFE.DI S.R.L. - IMPEGNO SPESA - CIG. B3733DFECE DITTA TOSCO SNC - IMPEGNO SPESA - CIG B3EE9A3C5B
Capitolo: 10052.02.00040153
Importo: 7.573,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 652

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 29/10/2024
Fornitore: TOSCO SNC
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - FORNITURA DI ARREDO URBANO LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE PRESSO IL TORRENTE STURA DI LANZO. CUP G87H22003240004: DITTA EFFE.DI S.R.L. - IMPEGNO SPESA - CIG. B3733DFECE DITTA TOSCO SNC - IMPEGNO SPESA - CIG B3EE9A3C5B
Capitolo: 10052.02.00040153
Importo: 2.989,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 651

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 28/10/2024
Fornitore: NEVE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. CUP G85I21000010004 CIG. B34107B437. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 12092.02.00044252
Importo: 32.640,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 651

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 28/10/2024
Fornitore: NEVE S.R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI, A SEGUITO DI GARA EFFETTUATA CON PROCEDURA TELEMATICA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE. CUP G85I21000010004 CIG. B34107B437. IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 12092.02.00044252
Importo: 130.392,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 649

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 28/10/2024
Fornitore: TIM S.P.A.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - DETERMINA N° 138 DEL 06/03/2024 "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ENTE E GLI EDIFICI SCOLASTICI PER GLI ANNI 2024 E 2025 - IMPEGNI SPESA - CIG B069DA5567" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024.
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 136,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 648

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 28/10/2024
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - INSTALLAZIONE SOFTWARE PER INTERFACCIA CONCILIA INAD E ANPR - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024; CANONE E MANUTENZIONE ANNI 2025 E 2026 - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA
Capitolo: 03011.03.00008760
Importo: 292,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 648

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 28/10/2024
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - INSTALLAZIONE SOFTWARE PER INTERFACCIA CONCILIA INAD E ANPR - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024; CANONE E MANUTENZIONE ANNI 2025 E 2026 - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA
Capitolo: 03011.03.00008760
Importo: 292,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 648

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 28/10/2024
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - INSTALLAZIONE SOFTWARE PER INTERFACCIA CONCILIA INAD E ANPR - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ANNO 2024; CANONE E MANUTENZIONE ANNI 2025 E 2026 - CIG B402BC731D - AFFIDAMENTI ED IMPEGNI SPESA
Capitolo: 03011.03.00008760
Importo: 2.147,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 647

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 28/10/2024
Fornitore: COLOMBATTO GIANCARLO
Oggetto: SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DI RELAZIONE STORICO ARCHITETTONICA DEGLI AMBITI SP N. 1332 E N. 1333 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA – AREA RN1A , AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1) LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B3FE41AD07 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 08011.03.00015830
Importo: 1.890,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 645

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 28/10/2024
Fornitore: MAINA FIORENZO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE DI VIA COLOMBO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CONTABILITA’ E ASSISTENZA AL COLLAUDO - CUP G81G24000160004 - CIG B404DF3630 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 09022.02.00027631
Importo: 3.172,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 644

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/10/2024
Fornitore: SIAE CIRIE' 00509
Oggetto: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - FESTA DI HALLOWEEN 2024 RIVOLTA A BAMBINI E ADOLESCENTI - DIRITTI SIAE - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 06021.02.00015680
Importo: 300,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 641

Tipo: Uscita
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/10/2024
Fornitore: MINISTERO INTERNO
Oggetto: CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA CORRISPETTIVO PER LO STATO PER IL RILASCIO DI UNA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FIANO.
Capitolo: 99017.02.00054450
Importo: 16,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 641

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/10/2024
Fornitore: COMUNE DI FIANO
Oggetto: CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA CORRISPETTIVO PER LO STATO PER IL RILASCIO DI UNA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FIANO.
Capitolo: 90200.99.00013100
Importo: 16,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 641

Tipo: Entrata
Anno: 2024
Data Pubblicazione: 25/10/2024
Fornitore: COMUNE DI FIANO
Oggetto: CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA CORRISPETTIVO PER LO STATO PER IL RILASCIO DI UNA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FIANO.
Capitolo: 30100.02.00002800
Importo: 4,00 €

Atto Fornitore