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Importi Determine - Ricerca Avanzata

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ID Det Tipo Mov Anno Data Pubbl. Fornitore Oggetto Capitolo Importo Azioni
69 Entrata 2025 07/02/2025 COMUNE DI CASELLE TORINESE SETTORE FINANZE - PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTI DI ENTRATA, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE TEFA A... 10101.51.00000800 2.723,00 €
70 Uscita 2027 07/02/2025 WINDSL S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - RINNOVO PEC PROTEZIONE CIVILE TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 22/03/2025-21/03/2028 - CIG B581C532F4 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 225,00 OLTRE IVA 01081.03.00006960 91,00 €
70 Uscita 2026 07/02/2025 WINDSL S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - RINNOVO PEC PROTEZIONE CIVILE TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 22/03/2025-21/03/2028 - CIG B581C532F4 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 225,00 OLTRE IVA 01081.03.00006960 91,00 €
70 Uscita 2025 07/02/2025 WINDSL S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - RINNOVO PEC PROTEZIONE CIVILE TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 22/03/2025-21/03/2028 - CIG B581C532F4 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 225,00 OLTRE IVA 01081.03.00006960 71,00 €
68 Uscita 2027 06/02/2025 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SCUOLA "G.RODARI" - VIALE A. BONA N° 33 - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 - CIG B57C604993 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 1.746,00 OLTRE IVA 04021.03.00011700 710,00 €
68 Uscita 2026 06/02/2025 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SCUOLA "G.RODARI" - VIALE A. BONA N° 33 - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 - CIG B57C604993 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 1.746,00 OLTRE IVA 04021.03.00011700 710,00 €
68 Uscita 2025 06/02/2025 NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SCUOLA "G.RODARI" - VIALE A. BONA N° 33 - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 - CIG B57C604993 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 1.746,00 OLTRE IVA 04021.03.00011700 710,00 €
66 Uscita 2025 06/02/2025 CELESTE DI FOSSATO CELESTE SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE PAVIMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA - CIG B582... 01051.03.00004700 976,00 €
67 Uscita 2025 06/02/2025 UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET 03011.04.00009040 4.710,00 €
67 Entrata 2025 06/02/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET 30200.02.00003202 4.722,00 €
67 Entrata 2025 06/02/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET 30200.02.00003202 1.641,00 €
67 Entrata 2025 06/02/2025 DIVERSI UTENTI SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET 30200.02.00003202 8.435,00 €
64 Uscita 2025 06/02/2025 MAGGIOLI SPA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI LEGATI ALL’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) E RELATIVO ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SAAS - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZ... 01081.03.00006981 7.320,00 €
64 Entrata 2025 06/02/2025 DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI LEGATI ALL’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) E RELATIVO ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SAAS - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZ... 20101.01.00002011 8.979,00 €
63 Uscita 2025 05/02/2025 MINISTERO INTERNO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA ANNO 2025 99017.02.00054450 36.887,00 €
63 Entrata 2025 05/02/2025 DIVERSI UTENTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA ANNO 2025 90200.99.00013100 36.887,00 €
52 Uscita 2025 31/01/2025 NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALG... 01051.03.00004700 7.225,00 €
48 Uscita 2025 31/01/2025 WINDTRE SPA SETTORE VIGILANZA - ABBONAMENTO ED ATTIVAZIONE N. 10 SIM PER APPARATI PER SANZIONAMENTO CDS - PERIODO 01/01/24-31/12/2026 - AFFIDAMENTO A WINDTRE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2025 - CIG B10EBA913B 03011.03.00008751 550,00 €
47 Uscita 2025 31/01/2025 GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C. SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI MATERIALE STRADALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B564EF7924 10051.03.00016500 3.660,00 €
45 Uscita 2025 31/01/2025 DASEIN S.R.L. SETTORE AFFARI GENERALI - CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE ANNO 2025 E BUDGET ASSUNZIONALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA . IMPEGNO SPESA € 3.600,00. CIG B56167EED7 01081.03.00006960 3.600,00 €
ID Det: 69

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/02/2025
Fornitore: COMUNE DI CASELLE TORINESE
Oggetto: SETTORE FINANZE - PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE RIDUZIONI TARI PREVISTE DALL’ART. 12, COMMA 10, DEL REGOLAMENTO TARI (RIDUZIONI PUNTI CORIPET) - ACCERTAMENTI DI ENTRATA, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE TEFA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.
Capitolo: 10101.51.00000800
Importo: 2.723,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 70

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 07/02/2025
Fornitore: WINDSL S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - RINNOVO PEC PROTEZIONE CIVILE TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 22/03/2025-21/03/2028 - CIG B581C532F4 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 225,00 OLTRE IVA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 91,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 70

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 07/02/2025
Fornitore: WINDSL S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - RINNOVO PEC PROTEZIONE CIVILE TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 22/03/2025-21/03/2028 - CIG B581C532F4 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 225,00 OLTRE IVA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 91,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 70

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 07/02/2025
Fornitore: WINDSL S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - RINNOVO PEC PROTEZIONE CIVILE TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO 22/03/2025-21/03/2028 - CIG B581C532F4 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 225,00 OLTRE IVA
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 71,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 68

Tipo: Uscita
Anno: 2027
Data Pubblicazione: 06/02/2025
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SCUOLA "G.RODARI" - VIALE A. BONA N° 33 - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 - CIG B57C604993 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 1.746,00 OLTRE IVA
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 710,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 68

Tipo: Uscita
Anno: 2026
Data Pubblicazione: 06/02/2025
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SCUOLA "G.RODARI" - VIALE A. BONA N° 33 - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 - CIG B57C604993 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 1.746,00 OLTRE IVA
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 710,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 68

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 06/02/2025
Fornitore: NEW SYSTEM TELEPHONE S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - NOLEGGIO CENTRALINO SCUOLA "G.RODARI" - VIALE A. BONA N° 33 - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 - CIG B57C604993 - IMPEGNI SPESA PER COMPLESSIVI € 1.746,00 OLTRE IVA
Capitolo: 04021.03.00011700
Importo: 710,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 66

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 06/02/2025
Fornitore: CELESTE DI FOSSATO CELESTE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE PAVIMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA - CIG B5821A788E - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 976,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 67

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 06/02/2025
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 03011.04.00009040
Importo: 4.710,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 67

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 06/02/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 4.722,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 67

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 06/02/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 1.641,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 67

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 06/02/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - RENDICONTAZIONE RUOLI ANNI 2013/2014/2015 DA UNIONE NET MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024: ACCERTAMENTO DI ENTRATA. DIRITTI DI NOTIFICA, SPESE ESECUTIVE ED AGGIO: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIONE NET
Capitolo: 30200.02.00003202
Importo: 8.435,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 64

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 06/02/2025
Fornitore: MAGGIOLI SPA
Oggetto: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI LEGATI ALL’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) E RELATIVO ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SAAS - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)”. – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B57863C749 – CUP G51F24003720006
Capitolo: 01081.03.00006981
Importo: 7.320,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 64

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 06/02/2025
Fornitore: DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
Oggetto: SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI LEGATI ALL’ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) E RELATIVO ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA SOFTWARE SAAS - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)”. – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B57863C749 – CUP G51F24003720006
Capitolo: 20101.01.00002011
Importo: 8.979,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 63

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 05/02/2025
Fornitore: MINISTERO INTERNO
Oggetto: CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA ANNO 2025
Capitolo: 99017.02.00054450
Importo: 36.887,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 63

Tipo: Entrata
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 05/02/2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - ACCERTAMENTO ENTRATA CORRISPETTIVO PER LO STATO E RELATIVO IMPEGNO SPESA ANNO 2025
Capitolo: 90200.99.00013100
Importo: 36.887,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 52

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 31/01/2025
Fornitore: NUOVA RADAR COOP. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA SCUOLA MEDIA DI STRADA SALGA - CIG B56EBB3086 - IMPEGNO SPESA.
Capitolo: 01051.03.00004700
Importo: 7.225,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 48

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 31/01/2025
Fornitore: WINDTRE SPA
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - ABBONAMENTO ED ATTIVAZIONE N. 10 SIM PER APPARATI PER SANZIONAMENTO CDS - PERIODO 01/01/24-31/12/2026 - AFFIDAMENTO A WINDTRE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2025 - CIG B10EBA913B
Capitolo: 03011.03.00008751
Importo: 550,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 47

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 31/01/2025
Fornitore: GARLONE COMM.EDIL DI GARLONE GIOVANNI & C. S.N.C.
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - FORNITURA DI MATERIALE STRADALE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA - CIG B564EF7924
Capitolo: 10051.03.00016500
Importo: 3.660,00 €

Atto Fornitore
ID Det: 45

Tipo: Uscita
Anno: 2025
Data Pubblicazione: 31/01/2025
Fornitore: DASEIN S.R.L.
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE ANNO 2025 E BUDGET ASSUNZIONALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA . IMPEGNO SPESA € 3.600,00. CIG B56167EED7
Capitolo: 01081.03.00006960
Importo: 3.600,00 €

Atto Fornitore