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Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: LA STELLA POLARE ONLUS
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - DEVOLUZIONE SOMME A FAVORE DELL''ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO DI CASELLE TORINESE, DELLA CROCE VERDE SEZIONE DI BORGARO-CASELLE, DELLA CROCE ROSSA COMITATO DI MAPPANO, DELL' ASSOCIAZIONE STELLA POLARE ONLUS DI CASELLE TORINESE - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI
Capitolo: 01111.04.00007811
Importo: 500,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI MAPPANO
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - DEVOLUZIONE SOMME A FAVORE DELL''ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO DI CASELLE TORINESE, DELLA CROCE VERDE SEZIONE DI BORGARO-CASELLE, DELLA CROCE ROSSA COMITATO DI MAPPANO, DELL' ASSOCIAZIONE STELLA POLARE ONLUS DI CASELLE TORINESE - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI
Capitolo: 01111.04.00007811
Importo: 500,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: CROCE VERDE TORINO ODV
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - DEVOLUZIONE SOMME A FAVORE DELL''ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO DI CASELLE TORINESE, DELLA CROCE VERDE SEZIONE DI BORGARO-CASELLE, DELLA CROCE ROSSA COMITATO DI MAPPANO, DELL' ASSOCIAZIONE STELLA POLARE ONLUS DI CASELLE TORINESE - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI
Capitolo: 01111.04.00007811
Importo: 500,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: A.M.S. ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO - SEZIONE DI CASELLE
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - DEVOLUZIONE SOMME A FAVORE DELL''ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO DI CASELLE TORINESE, DELLA CROCE VERDE SEZIONE DI BORGARO-CASELLE, DELLA CROCE ROSSA COMITATO DI MAPPANO, DELL' ASSOCIAZIONE STELLA POLARE ONLUS DI CASELLE TORINESE - IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI
Capitolo: 01111.04.00007811
Importo: 1.000,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: STUDIO DI ARCHITETTURA BALBI & RINAUDO
Oggetto: SETTORE EDILIZIA PRIVATA – SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO – CIG B627324BC6 - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 14021.03.00022587
Importo: 6.344,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: PYRAMIS MECCA & CHIADO' SRL
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E CUSTODIA DEL CIMITERO COMUNALE DI CASELLE T.SE - AFFIDAMENTO FINO AL 30.09.2025 - IMPEGNO SPESA - CIG B6964IF4EA
Capitolo: 12091.03.00022190
Importo: 36.301,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Oggetto: SETTORE FINANZE – PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE COMUNALI PERIODO 2025/2030. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E DELEGA ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE UNIONE NORD EST TORINO DELLA RESPONSABILITA’ DELLA FASE DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - CUP G89I25000170004.
Capitolo: 01111.04.00007550
Importo: 165,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SALVI - DE NORA - MANGANIELLO
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI - ADDIZIONALE COMUNALE SUI DIRITTI DI IMBARCO AEROPORTUALE - RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 9556 DEL 28 NOVEMBRE 2024 - IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA LEGALE - CIG B699D57CD1
Capitolo: 01011.03.00000190
Importo: 1.985,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: ROLLE DOTT.ING. LORENZO
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 E SUCCESSIVO D.LGS. 209/2024, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. DEMONTE” - CUP G85E17000080004 - CIG B6955814EB - IMPEGNO SPESA
Capitolo: 04022.02.00026810
Importo: 5.709,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCIOLLA - VIALE
Oggetto: SETTORE OPERE PUBBLICHE - VERTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO CASELLE TORINESE/BFF BANK SPA AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE - IMPEGNO SPESA - CIG B68D187BD2
Capitolo: 01061.03.00006100
Importo: 3.687,00 €
Tipo: Uscita
Anno: 2025
Fornitore: KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.
Oggetto: SETTORE FINANZE - RIFERIMENTO DETERMINA N.724 DEL 22/11/2024 - NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA PER SETTORE SPORTELLI AL CITTADINO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 2139/2024 PER COPIE ECCEDENTI - CIG ZF22F518A3.
Capitolo: 01051.03.00004810
Importo: 330,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) - PERIODO DAL 01/01/25 AL 31/03/2025 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 10101.53.00001000
Importo: 657,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: DIVERSI UTENTI
Oggetto: SETTORE FINANZE - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ORA CANONE) - PERIODO DAL 01/01/25 AL 31/03/2025 - INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA
Capitolo: 30100.03.00005155
Importo: 12.926,00 €
Tipo: Entrata
Anno: 2025
Fornitore: GENERALI ITALIA S.P.A.
Oggetto: SETTORE VIGILANZA - DANNI DA FENOMENO ELETTRICO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO LA TORRE DEL PRATO DELLA FIERA - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RISARCIMENTO DA GENERALI ITALIA SPA
Capitolo: 30500.01.00005300
Importo: 1.150,00 €